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1、采购部工作流程1、 采购进货流程质量副总审批质管部经理审核采购经理审核采购员录入首营企业/品种资料签订购销合同/协议根据公司需要联系采购品种 采购进货生成药品目录非格式文本经审计法务审核说明：实际工作中，质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三六部)行使。要求：资料齐全、录入正确首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本）、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、杭州珍诚医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或
2、GMP证书复印件、购销合同。（均要求加盖公司公章）首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。其它资料要求加盖公司公章。2、 委托采购工作流程 不同意当天退回办理首营审批（见上图）业务部门填写委托采购单填写付款单业务部门提交首营企业/品种资料采购部审核进货前2天 同意 合格 必要时经分管总裁审批 不同意 同意采购进货分管总裁签批采购进货财务付款工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。委托采购的业务部门3、 到货通知流程仓管员收货点单确认合格入库验收员验收签单质管部验收员采购员开具到货通知（附送货单）货到后 送至不合格拒收当天采购员点单确认由采购部负责退回供货方开单销售4、 购进退出流程采购员填写退货通知单报总经理审批验收员填写药品拒收报告单滞销产品验收中发现的不合格产品仓库退货与供货方联系退货确定退货的
