（管理制度）两票三制管理办法

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1、山东国瑞环保产业有限公司 山东国瑞环保产业有限公司运营部两票三制管理办法 拟 制： 日期： 年 月 日 审 核： 日期： 年 月 日批 准： 日期： 年 月 日 受控状态：受控年 月 日发布 山东国瑞环保产业有限公司目 录前 言XLII一、工作票操作票管理标准11 适用范围12 规范性引用文件13 职责分工14管理内容与方法5二、防止电气误操作事故管理标准541适用范围542规范性引用文件543管理目标544职责545管理内容586管理要求637管理方法658检查与考核65附录A (规范性附录)电气倒闸操作前标准检查项目表66附录B (规范性附录)电气倒闸操作后应完成的工作67附录C (规范性

2、附录)防止电气误操作事故管理流程图68三、运行交接班管理标准691 适用范围692 引用标准693 管理内容694 管理目标715 主管、协管部门及岗位716 管理流程717 检查与考核72附录A 运行交接班管理流程图73四、巡回检查管理标准741适用范围742规范性引用文件743管理目标744职责745管理要求756检查与考核777附录78五、设备定期试验及轮换管理标准811适用范围812管理内容813管理目标824主管、协管部门及岗位825管理流程826报告和记录827附录A 设备定期试验及轮换流程图i- iv -Q/BKOY(02)-010-2010前 言本标准规定了山东国瑞环保产业有限

3、公司运营项目部烟气脱硫系统运行维护及检修项目执行过程中对于两票三制制度执行的具体要求。本标准适用于山东国瑞环保产业有限公司脱硫系统运行维护及检修项目的两票三制制度的执行，其它项目可参照执行。 山东国瑞环保产业有限公司 一、工作票操作票管理标准1 适用范围本标准规定了山东国瑞环保产业有限公司运营项目部工作票、操作票的适用范围、执行程序，使用和管理内容与要求，检查与考核。本标准适用于山东国瑞环保产业有限公司运营项目部的运行维护项目工作票、操作票的使用和管理，适用于公司热力和机械、电气设备的操作、检修、维护，大、小修及消缺时的外包工程。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准的引用而构成

4、本标准的条文，在本标准出版时，所示版本均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）、（热力和机械部分）中关于工作票、操作票的相关规定；电力典型消防规程；3 职责分工3.1 工作票管理职责3.1.1运行专业、检修专业是确保工作票正确实施的最终责任部门，并对各执行班组进行监督考核。项目部安全专业是工作票是否合格的监督考核部门，对执行全过程进行监督，并对责任班组进行考核。3.1.2项目部主管生产

5、的人员对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考核。3.1.3项目部安全、运行、检修和各班组要对工作票执行的全过程进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为。全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、开票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等每一执行环节。3.1.4检修专业对已经执行工作票按月统计分析和考核，并将结果报安全部复查，安全部对其进行综合分析，提出对主管部门的考核意见和改进措施。3.1.5项目部主管生产的人员要定期组织综合分析执行工作票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进。3.1.6安全专业负责组织各班组进行两票定期培训、考

6、核，并于每年1月份书面公布当年工作负责人、工作许可人、工作票签发人、点检签发人名单。3.1.7已执行的工作票由检修部按编号顺序收存，保存三个月。3.1.8项目安全专业、运行专业、检修专业、各班组要建立工作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。3.1.9安全专业每月应重点按以下原则检查无票作业情况：工作票数量必须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符；每张一种工作票必须有与之相对应的两张操作票；对无票作业的情况，应及时汇报领导并对有关班组予以考核。3.1.10工作票签发人的安全责任工作是否必要和可能；是否按规定进行危险点分析工作；工作票中安全措施和危险点防

7、范措施是否正确和完善；审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否满足工作需要；经常到现场检查工作是否安全地进行； 对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行考核；在工作许可人签字前，工作票签发人是该工作票是否合格的责任人。3.1.11签发人的安全责任审查检修工作内容是否正确；审查工作票所写的安全措施是否正确和完善；检查工作票是否附有危险点控制措施票(热机、热控二种票除外)；审查计划检修工期是否合理；对检修质量进行验收，并签名；3.1.12工作负责人的安全责任在工作票签发人签字前，工作负责人是工作票是否合格的责任人；对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实负责。工作

8、前结合工作内容，召集工作成员进行危险点分析，制定控制措施；开工前负责组织全体人员学习危险点控制措施并签名；开工后，负责落实；负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实，是否符合现场实际安全条件； 负责工作所需工器具的完备和良好；工作前认真检查核实控制措施，对工作人员进行安全技术交底；正确地和安全地组织工作，在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导； 监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危险点控制措施；正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态；工作票办理终结后，对本工作的危险点控制措施进行总结。 3.

9、1.13工作票接收人的安全责任对工作票签发人、点检签发人是否正确执行工作票管理标准进行审查；审查检修工作是否可行，安全措施是否正确和全面，并对安全措施进行补充；审查工作票是否合格、审查危险点分析的正确性和控制措施的针对性；不得接收没有危险点控制措施票（热机、热控第二种票除外）的工作票；将工作票移交值长（单元长、主值）。3.1.14工作许可人的安全责任不得许可没有危险点控制措施票（热机、热控二种票除外）的工作票；审查工作票所列安全措施（包括危险点分析和控制措施）应正确完备、符合现场实际安全条件；正确执行工作票所列的安全措施，并对所做的安全措施负责；确认安全措施已正确执行，检修设备与运行设备确已隔

10、断；对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等；对检修自理的安全措施，组织运行人员做好相关的事故预想；对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责；对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。 3.1.15主值的安全责任对工作票的许可至终结程序的正确执行负责；对工作票所列安全措施的正确执行负责；对工作结束后的安全措施拆除与保留情况的准确填写和执行情况负责。3.1.16工作班成员的安全责任工作前认真学习电业安全工作规程、运行和检修工艺规程中与本作业项目有关规定、要求；积极参加本作业班组危

11、险点分析，提出控制措施；熟知并严格落实危险点控制措施票中的控制措施，规范作业行为，确保自身和设备安全；遵守和监督电业安全工作规程、本标准和现场安全措施、控制措施的实施。3.1.18运行专工的安全责任负责审查检修工作的必要性，审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件；对批准检修工期，审批后的工作票票面、安全措施负全部责任；不得批准没有危险点控制措施的工作票（热机，热控二种票除外）和操作票。3.2 操作票管理职责操作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。3.2.1运行专业是确保操作票正确实施的最终责任部门，安全专业是操作票是否合格的监督考核部门，对执行全过程进行动态监督，并对责任

12、班组进行考核。3.2.2项目部主管生产的人员对操作票的正确实施负管理责任，并对相关责任班组进行考核。3.2.3安全专业、运行专业和运行各班组要对操作票执行的全过程经常进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范操作人员的作业行为。全过程：是指从发布、接受操作预告、人员安排到开票、危险点分析及预控措施制定、学习掌握、模拟操作、实际操作、唱票、复诵、监护、分步打“”、复核、汇报等全过程中的每一执行环节。3.2.4运行专业对已经执行操作票按月统计分析和考核，并将结果报安全部复查，安全专业对其进行综合分析，提出对各班组的考核意见和改进措施。3.2.5项目部主管生产的人员要定期组织综合分析执行操作票存在的问题

13、，提出改进措施，作到持续改进。3.2.6已执行的操作票由运行专业按编号顺序收存，保存三个月。 3.2.7安全专业、运行专业、班组要建立操作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。3.2.8操作人应负的安全责任填写操作票，对操作票是否合格、内容是否和操作目的相一致负责； 在操作过程中严格按照电力生产安全规程和危险点控制措施票执行，规范操作行为； 严格按照监护人的指令进行操作，正确执行监护人的命令； 在操作过程中出现疑问，必须立即停止操作，向监护人汇报； 脱离监护时，必须立即停止操作，向值班负责人汇报； 对发生的误操作负直接责任。 3.2.9监护人应负的安全责任认

14、真开展危险点分析工作，审核、补充危险点控制措施票； 审查操作票是否合格，内容是否和操作目的相一致，检查操作人是否一次性带齐所需操作工具； 在操作过程中监督落实危险点控制措施票，提醒操作人现场有哪些不安全因素； 在操作过程中严格按照电力生产安全规程规范操作人的操作行为，对操作命令的正确性负责； 在操作过程中监督操作人不得进行与本次操作无关的工作； 及时发现操作票内容和现场实际情况不符合的地方，并立即终止操作，汇报值班负责人，核实后，根据指令进行下一步工作。3.2.10主值应负的安全责任指派操作人、监护人，对监护人、操作人是否符合要求负责； 操作前组织操作人、监护人认真分析系统运行方式、操作环境特点、人员身体精神状况等，制定或补充、完善危险点分析与控制措施并交待注意事项； 审查操作票的操作内容与操作任务是否相符，是操作票是否符合标准的最终责任人； 操作完成后，组织操作人、监护人对本