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1、安全隐患闭环管理制度第一章 总则为切实搞好安全隐患排查治理工作，强力推行并规范安全隐患闭环管理模式，强化安全隐患治理责任制的落实，特对安全隐患排查治理工作作出规定。第二章 隐患排查治理第一条 各安全生产业务部门将上级部门安全检查和本部门安全评价、现场安全检查等排查出的隐患分A重大隐患、B一般隐患、C一般问题三级以表格的形式登记建档管理，跟踪落实处理，同时将排查出的重大隐患和集团公司下达的重点监控隐患跟踪落实。第二条 由各业务部门负责人负责将重大隐患明确监控落实人和整改责任人。安质部门把集团公司下达的重点监控隐患在调度会议上通报。若相关监控落实人请假，应及时调整。第三条 各业务部门安全隐患监控落
2、实人每周至少到现场两次，落实重大监控隐患整改情况，填写检查记录，并认真填写隐患整改台帐。第四条 对整改完成，消号的重大监控隐患，由业务部门提出，矿组织有关部门人员到现场进行验收，安质部门、相关业务部门将验收记录存档。B、C级隐患整改完成后，各业务部门自行销档处理，并将整改结果报安质部门。第五条 各业务部门按照“五定”原则要求认真填写一般问题、一般隐患和重大监控隐患整改情况，所填内容必须与实际整改情况一致。第六条 每周五召开一次安全办公会议，对重大隐患进行认真落实，对隐患整改过程中出现的问题及时研究解决，每次会议都要编制会议纪要，进一步落实。第七条 各安全生产业务部门在安全办公会议上通报这一周本
3、部门重大监控隐患整改落实情况、新排查出的重大隐患监控落实情况和需要集团公司或矿平衡解决的问题。第八条 各安全生产业务部门将周四查出的问题以“五定”原则的形式，在周五下午17：00前报安质部门，需要集团公司帮助解决的问题，于会后及时上报集团公司对口业务部门。第九条 安质部门负责安全隐患排查治理监督检查工作，对各部门隐患排查治理工作进行抽查，对隐患排查治理不力的部门或个人进行责任追究。 第十条 各业务部门要做好陪检工作，建立专档，将集团公司现场检查笔录存档备案。当集团公司对口业务部门电询时，如实填写电话记录，并妥善保管备查。电话记录格式见表四。第三章 罚则第十一条 发现安全生产业务部门隐患排查不力
4、的或未按规定进行隐患治理的，将给予通报批评，存在严重问题的将进行责任追究。第十二条 没有按照规定要求建立隐患治理档案或没有认真填写检查记录的，发现一次对业务部门科长罚款50元。第四章 附则第十三条 本规定自下发之日起实行。 主题词：安全 管理制度 通知 超化煤矿综合办公室 2008年5月15日印发附表一安全信息采集表 时间： 年 月 日序号隐患来源隐患类型隐患级别隐患内容处理意见监控部门整改落实人整改责任人限期整改时间落实情况附表三： 月份安全隐患监控督办表 序号隐患类型隐患内容整改措施限期整改时间监控部门整改落实人监管领导落实情况安质科督办人备注部门负责人： 填表人： 填表时间： 附表二重大隐患排查监控表 部门： 序号隐患类型隐患内容整改措施隐患发现时间整改完成时间整改落实人整改责任人整改进度及处理情况落实方式说明部门负责人： 填表人： 填表时间：备注：说明一栏应填写本周重点监控隐患条数，已消号条数，新增条数及隐患所在作业地点；本周现场检查次数。附表五监控隐患消号验收表隐患类型隐患内容整改措施整改日期验收日期验收情况验收人签字高岭煤矿安全隐患跟踪落实记录表询问部门询问人询问时间年 月 日 时 被询问人询 问 内容工作安排
