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1、制度名滞料与滞成品管理制度电子文件编码GLWA151页码3-1公司滞料与滞成品管理制度第一条 为有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达合理利用、顺畅流动其用、货畅其流，减少资金积压的目的，制定本准则。第二条 滞料、滞成品的范围1.滞料：凡质量不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而变质，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下：(1)销售预测偏高致储料过剩；(2)订单取消剩余的材料；(3)工程变更所剩余的材料；(4)质量(型式、规格、材质、效能)不合标准；(5)仓储管理不善致陈腐、劣化、变质；(6)用料预算大于实际领用(物料)；(7)
2、请购不当；(8)试验材料；(9)代客加工余料。2.滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制造完毕后遭客户取消、超制等因素影响，导致储存期间超过一定期限需专案处理的产成品。滞存原因分类代号如下：(1)计划生产正常品缴库期间超过计划期限未销售或未售完。正常品缴库期间虽未超过计划期限但有变质。因规格、质量或其他特殊因素未能出库。每批生产所发生的次级品储存期间超过一定期限。签发人责任人签名制度名滞料与滞成品管理制度电子文件编码GLWA151页码3-2(2)订单生产订单遭客户取消超过期限未能转售或转售未完。超制。生产所发生的次品。(3)其他试制品缴库超过规定期限未出库。销货退回经重整列为次品。第二章
3、工作职责第三条 各有关部门及处理专人的工作职责如下：1.物料管理科(1)“六个月无异动滞料明细表”的编制。(2)“滞料库存月报表”的编制。2.滞料处理专人(1)核对请购案件有无滞料可资利用。(2)运用工作小组的机能追查各项材料过期无异动的原因，拟定处理方式及处理期限。(3)报废签呈的办理。(4)留用部分的督促。(5)填制“滞料发生及处理结果汇总表”送总经理签核。(6)滞料处理结果报告资料的编印及报告。(三)工作小组原则由业条、技术、工程、资材、厂务部门指定人员组成，由滞料处理专人为中心定期举办检查会。第三章 滞料处理作业程序第四条 滞料处理依下列的作业程序办理1.各公司物料管理科每月五日前，应依料库别的原物料中最近签发人责任人签名制度名滞料与滞成品管理制度电子文件编码GLWA151页码3-3六个月无异动，或异动数量未超过库存量百分之三十材料，列出“六个月无异动滞料表”，一式三联，送交滞料处理专人。2.滞料处理专人接获“六个月无异动滞料表”后，应即运用工作小组的机能，追查滞存原因及拟定处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。(1)“发生原因”栏：依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体说明。(2)“拟处理方式”栏：拟处理方式。以转用、出售、交换、拆用、报废等代号填入“拟处理方式”栏。签发人责任人签名
