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1、公司进料检验管理程序1. 目的规范进料检验全过程，确保不合格的材料和外购外协件不被使用。2. 范围适用于集团购进的原材料、辅料、燃料、机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等的检验和控制。3. 职责3.1技术研发部组织制定原辅材料质量标准、检验作业指导书和抽样作业指导书等技术标准，并督导执行。3.2生产管理部督导供应中心和各工厂进料检验管理按本程序要求实施。3.3各工厂品管科负责本工厂采购的原辅材料的检验。3.4各工厂对供应中心为其采购的物资进行验收。3.5供应中心仓管员负责入库物资的检验。3.6供应中心或生产单位负责各自供应
2、商的联络。4. 工作过程和方法4.1 各工厂自购原辅材料的进料检验4.1.1检验准备（1） 技术研发部制定原辅材料质量标准、检验仪器操作规程、抽样作业指导书、检验作业指导书等技术标准。（2）品管科根据检验作业指导书，准备必要的检验设备、合格的检验人员和检验环境。（3）品管科应将质量控制表、抽样作业指导书、检验作业指导书等文件放置在检验场所，且方便员工查阅。4.1.2 进料通知各种原辅材料到货后，由生产科或委托门卫通知品管科进行抽样检验。4.1.3 检验实施（1）品管科根据合格供应商名单检查进料的供应商、品名、规格是否符合要求，如不符合，品管科以“不合格”拒绝接收。（2）来料的供应商、品名和规格
3、符合要求后，检验人员根据抽样作业指导书抽取样品，抽样必须注意随机和分层原则。（3）检验人员根据检验作业指导书、检验仪器操作规程，正确使用仪器进行检验和计算，并做好工作记录。4.1.4 检验判定（1） 检验人员根据原辅材料质量标准对被检验的材料进行判定，出具原辅材料检验报告，明确作出“合格”或“不合格”结论。（2）原辅材料检验报告，经品管科长审批后，报送使用单位和生产科。（3）不合格的进料，按不合格品管理程序处理。4.1.5 标识（1） 对尚未检验的原辅材料，生产车间应作“待检”标识。（2） 对已检验的原辅材料，生产车间根据检验结果进行“合格”、“不合格”的标识。4.1.6 进料检验质量异常处理
4、（1） 当检验报告判定为拒收、让步接受和不合格时，生产科填写供应商纠正和预防联络单，要求材料供应商在规定时间内落实改善措施。（2） 对于不合格拒收的材料，品管科长监督处理结果，禁止投入使用。（3） 若由于进料质量异常，可能会影响到生产时，生产车间要及时向生产科报告，由生产科协调处理。4.1.7 生产科根据原辅材料检验报告，每月填写 年 月供应商考核评分表，送生产管理部。4.1.8 品管科在质量月报中向生产管理部报告当月原辅材料质量状况。4.2 供应中心采购物资的进料检验4.2.1常用物资由仓管员根据常用物资存货计划的要求对物资的品种、规格型号、数量和外观质量等进行验收,合格后出具入库单。财务部
5、凭入库单结算。4.2.2 请购物资（1） 请购物资购进后，仓管员凭采购合同、采购申请单，核实品名、规格型号和数量后办理入库单。（2） 送货员将物资送达请购单位或通知请购单位领用。（3）请购单位检验合格后在出库单上签字。4.2.3 仓管员应及时对各种物资进行“待检”、“合格”或“不合格”的标识。4.2.4 对无使用单位验收签字的出库单，仓管员应及时了解情况，督促相关责任人办理手续。4.2.5 领用单位在领用物资后，如发现有质量问题，应及时向供应中心退换，并办理相关手续。4.2.6 对不符合要求、验收不合格、无采购计划的物资，仓管员有权拒绝入库或作退库处理，必要时向上级反馈。4.2.7 对不符合要求、验收不合格的物资，由供应中心填写供应商纠正和预防联络单通知供应商处理。4.3 生产管理部督导供应中心和各工厂进料检验管理按本程序要求实施，发现问题及时处理，必要时向生产副总裁报告。4.4技术研发部督导各项技术标准的执行情况。5相关文件5.1 原辅材料质量标准5.2 抽样作业指导书5.3 检验作业指导书5.4 采购管理程序5.5 仓储管理程序5.6 供应商管理程序5.7 不合格品控制程序6使用记录6.1 合格供应商名单6.2 原辅材料检验报告6.3 质量月报6.4 供应商纠正和预防联络单6.5 入库单6.6 出库单6.7 年 月供应商考核评分表
