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1、製造制度採購、外包管理特採管理辦法編號版本日期M07-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的本公司為使原材料採購發生品質異常時之處理能有所依據，特訂定本規章。1.2. 適用範圍本規章適用於因生產所需而採購各項零件或材料，其品質發生異常時之特別採用。1.3. 權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 處理程序2.1. 特別採用申請書如有特採需要之下列情況發生時，應填製特別採用申請書提出申請。1) 生產急需之零件、材料，無法取得良品時。2) 修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時。3) 其他必要之時機，然須述明理
2、由。【見】【附件1】表單：M07-T01特別採用申請書。2.2. 生管單位應依照特別採用申請書內容，填具下列項目：1) 申請單位名稱。2) 申請日期。3) 使用機型特採零件、材料所屬之機型名稱。4) 品名零件或材料之名稱。5) 材料編號。6) 數量特採零件、材料之確實數量。7) 廠商名稱製造廠商之名稱或為輸入品。8) 異常內容具體之規格、特性、尺寸、外觀等，儘可能附圖說明，必要時得附實物。9) 特採理由申請單位述明。10) 對策具體之處理狀況、方法。2.3. 其他單位檢討結果由生管單位連絡以下各單位填寫：1) 研發單位依設計觀點判斷，對機構性能影響之見解。2) 生技單位依製造觀點判斷，對製造工
3、程影響之見解（設備、作業是否困難）。3) 品管單位依顧客觀點判斷，對製品外觀、性能及使用上影響之見解。2.4. 裁決1) 生管單位彙整後呈總經理核示。2) 總經理具最終裁決權。3. 裁決方式3.1. 不採用零件、材料退回製造廠商，依一般不合格品處理。3.2. 採用1) 驗收於檢查成績表記錄之（進料驗收傳票上須加蓋特採章）。2) 製造檢查紀錄記入。3) 品管記錄使用機型之機號起迄號碼。4) 連絡原稿由申請單位保管，並連絡以下各單位。(A) 研展。(B) 製造。(C) 倉管。(D) 品管。(E) 其他有關單位。5) 罰則原則上特採品應扣減該批總貨款百分之三十。4. 附則4.1. 制修廢與頒布實施本
4、規章屬於管理規章，經經營會審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。4.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。5. 附件【附件1】表單：M07-T01特別採用申請書。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次3/4頁製造制度採購、外包管理特採管理辦法編號版本日期M07-M1.02000/01/01【附件1】表單：M07-T01特別採用申請書特 別 採 用 申 請 書申請日期：年月日申請單位品名廠商名稱使用機型材料編號數量異常內容特採理由研檢發討生結技品果管總研生品生經理發技管管（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次4/4頁
