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1、 XX公司编号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00 管 理 评 审 程 序第 1 页 共 2 页1目的为了使环境管理体系运行保持持续的适用性、充分性和有效性。2范围本公司环境管理体系。3职责 环境管理体系评审工作由公司主持,各职能部门负责人参加。4工作程序41 管理评审由公司总经理主持42 管理评审频次和时机421管理评审原则上一年一次,当出现下列情况应增加次数及时组织评审:a)本公司环境因素发生重大变化;b)组织机构和资源发生重大变化;c)环境保护法律法规和其他要求发生变化;d)发生重大环境影响事故。 422例行的管理评审时机应在内部环境审核后进行。43管理评审的内容:a)环境方针和质
2、量目标指标的评审;b) 环境管理体系运行的适宜性与有效性;c) 内部环境审核的结果;d) 预防措施有关信息;e)相关方投诉有关信息;f) 组织结构和资源配置的合理性;g)各部门对环境管理体系有关要素的控制情况。44管理评审准备441办公室应提前一周将评审内容通知相关部门和人员。442 各有关部门和人员应根据管理评审的内容做好评审前准备工作。 XX公司编号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00 管 理 评 审 程 序第 2 页 共 2 页45管理评审的实施451评审采用会议方式由公司主持,各职能部门负责人参加。452公司宣布本次评审的内容和目的。453 各有关人员根据职责和评审的内容作汇报并
3、研讨:a)管理者代表汇报方针目标指标的实施、实现情况;b)内审小组汇报环境管理体系内审情况;c)办公室汇报本公司环境管理体系监控和测量情况;d)办公室汇报纠正和预防措施实施情况、有关法律法规及其他要求变化情况; e)供应部汇报相关方投诉和要求变化的情况;f)根据内外部的变化研讨本公司方针目标指标的适宜性、组织机构和资源配置的合理性和充分性、环境管理体系的适用性和有效性;g)找出不符合的项目,商讨改进措施。454公司做总结性发言,内容包括环境方针、目标、指标和环境管理体系运行的适宜性和有效性、现阶段组织结构和资源配置的合理性、需要改进的项目等。46管理评审纪录461做好管理评审会议记录并编写管理评审报告。47评审后的改进471 对管理评审提出的需改进的问题,由存在问题的部门制订纠正/预防措施组织实施。472 由办公室对纠正/预防措施的实施情况和有效性进行验证并予以记录。5.相关文件 记录控制程序 不符合、纠正和预防措施程序6记录 管理评审计划表 管理评审报告