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1、 本溪宏伟新型建材有限责任公司 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板 项目 可行性研究报告 辽宁新青年工程咨询有限公司 二 一五年二月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目名称及建设单位 1 1 2 可行性研究报告编制依据 1 1 3 可行性研究报告的研究范围 2 1 4 推荐方案与研究结论 2 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性 6 2 1 项目提出的背景 6 2 2 项目建设的政策符合性 8 2 3 项目建设的必要性 11 第三章第三章 市市场场分析分析 14 3 1 市场分析 14 3 2 竞争力分析 17 3 3 营销策略分析 18 第
2、四章第四章 生生产规产规模和模和产产品方案品方案 20 4 1 生产规模 20 4 2 产品方案 20 第五章第五章 项项目目选选址与建址与建设设条件条件 23 5 1 建设地址 23 5 2 建设条件 23 5 3 厂址评述 27 第六章第六章 项项目技目技术术方案方案 28 6 1 设计原则 28 6 2 项目组成 28 6 3 工艺技术及设备方案 28 6 4 总图运输 33 6 5 建筑工程 34 6 6 给排水 37 6 7 供电 39 6 8 暖通工程 42 第七章第七章 原原辅辅材料及燃料材料及燃料动动力供力供应应 44 7 1 原辅材料供应 44 7 2 燃料及动力供应 46
3、第八章第八章 环环境保境保护护 47 8 1 编制依据与范围 47 8 2 环境污染及环保措施 49 8 3 环保机构设置 55 8 4 绿化 56 8 5 环境影响评价 56 第九章第九章 节节能方案能方案 57 9 1 编制依据 57 9 2 项目能源消耗状况 58 9 3 项目能源供应状况 59 9 4 项目节能措施 59 9 5 项目节能管理 62 9 6 节能综合评价 66 第十章第十章 消消 防防 67 10 1 编制依据 67 10 2 工程概述 67 10 3 生产工艺特点及安全措施 67 10 4 消防措施 68 10 5 消防设施及其安全可靠性 70 第十一章第十一章 劳动
4、劳动安全安全卫卫生生 71 11 1 编制依据 71 11 2 采用标准 71 11 3 工程主要危害因素分析 72 11 4 劳动安全卫生防范措施 74 11 5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 77 11 6 劳动安全卫生投资估算 77 11 7 预期效果及评价 77 第十二章第十二章 企企业组织业组织 劳动劳动定定员员和人和人员员培培训训 79 12 1 企业组织 79 12 2 劳动定员 79 12 3 人员来源及培训 79 第十三章第十三章 项项目目实实施施计计划划 82 13 1 项目实施计划建议 82 13 2 项目实施计划 82 13 3 工程管理 82 第十四章第十四章 招招
5、标标方案方案 84 14 1 招标原则 84 14 2 招标方案 84 第十五章第十五章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 88 15 1 投资估算 88 15 2 资金筹措 91 第十六章第十六章 财务评财务评价价 92 16 1 评价说明 92 16 2 总成本费用 92 16 3 营业收入和税金 93 16 4 盈利能力分析 94 16 5 项目偿债能力分析 95 16 6 财务生存能力分析 95 16 7 不确定因素分析 95 16 8 评价结论 97 第十七章第十七章 社会效益分析社会效益分析 98 17 1 社会影响效果分析 98 17 2 社会风险及对策分析 98 第十八章第
6、十八章 结论结论与建与建议议 102 18 1 结论 102 18 2 建议 103 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项项目名称及建目名称及建设单设单位位 1 1 1 项项目名称目名称 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 1 1 2 建建设单设单位位 建设单位名称 本溪宏伟新型建材有限责任公司 法人代表 卢鹏飞 联系人 卢伟 联系电话 13304942889 1 1 3 建建设单设单位概况位概况 本溪宏伟新型建材有限责任公司 坐落于本溪市南芬区思山岭街道办 事处石湖工业园 是本溪市保温材料行业协会会长级 理事
7、单位 是本溪市 城乡建设委员会 备案推荐企业 主要产品有建筑涂料系列 包括各种乳胶 漆 真石漆 质感漆 理石漆 仿瓷涂料 内外墙涂料 耐水腻子 建筑节能 保温系列 包括挤塑板保温板 热固性保温板 EPS 防火板 涂覆玻纤网格 布 建筑黏结剂系列 801 建筑胶 聚合物砂浆 瓷砖粘结剂 瓷砖勾缝剂 夜发光系列 夜发光涂料 夜发光标牌 夜发光粉等 企业通过 ISO9001 国际质量管理体系 ISO14001 国际环境体系双认证 引进芬兰迪古里拉集团公司电脑调色系统及颜色设计工作站软件 为涂料 生产及施工提供软件支持 产品质量达到 GB T9755 2001 GB T9756 2001 GB1858
8、2 2001 国家标准 产品被中国环境科学学会评定为 中国建材绿色环保产品 被中国质 量检验协会建材专业委员会评定为 国家质检合格建材绿色环保产品 1 2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 1 投资项目可行性研究指南 试用版 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 可行性研究报告 2 2 建设项目经济评价方法与参数 第三版 3 产业结构调整指导目录 2011年版 修正 国家发展和改革委员 会令2013第21号令 4 国家 地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划 5 建设单位提供的有关基础数据 资料 6 建设单位关于编制本项目可行性研究报告的委托合同 1 3 可行性研究
9、可行性研究报报告的研究范告的研究范围围 1 对企业的基本特点和项目情况进行说明和总体研究 2 对产品的市场情况进行分析 并确定项目生产规模 3 对产品方案和产品技术进行论证 确定产品水平 4 对产品生产工艺技术和设备进行分析研究 拟定先进合理的工艺技 术和设备方案 5 对项目实施条件 厂址 原材料及能源供应等进行研究说明 6 就项目的环保 节能 消防和劳动安全卫生进行分析说明 7 进行项目的总投资估算 成本估算和经济效益分析 进行财务及经 济评价 8 提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议 1 4 推荐方案与研究推荐方案与研究结论结论 1 4 1 产业产业政策政策 本项目符合国家发展和改革委
10、员会 产业结构调整指导目录 2011年本 修正 中鼓励类第十一项 石化化工 第7条 水性木器 工业 船舶涂料 高固体分 无溶剂 辐射固化 功能性外墙外保温涂料等环境友好 资源节 约型涂料生产 以及第十二项 建材 第3条 新型墙体和屋面材料 绝热隔音 材料 建筑防水和密封等材料的开发与生产 的要求 属于国家鼓励类建设 项目 符合国家产业政策 1 4 2 建建设设地址地址 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 可行性研究报告 3 本项目位于本溪市南芬区石湖工业园 项目的建设符合当地发展规划 功能分区要求 该地块配套基础设施齐全 地势平坦 交通便捷 通讯畅通 适宜项目的建设 1 4 3
11、建建设设内容内容 本项目总占地面积 3333 33 平方米 5 亩 新建生产车间 办公楼及其 他配套用房 总建筑面积 5280 平方米 项目新购置发泡机 覆膜机 成型机 切割机等设备共 30 台套 本项目同时铺设蒸汽管线 750 米 新建其他公用 工程及配套服务性设施以满足项目生产需要 本项目建成后将达到年产热 固改性聚苯乙烯防火保温板 20 万 m3 建筑涂料 5000t 的生产能力 1 4 4 劳动劳动定定员员 本项目需新增劳动定员 120 人 其中管理人员 10 人 技术人员 20 人 其他工作人员 90 人 1 4 5 实实施施进进度建度建议议 根据项目情况 项目建设期为 10 个月
12、项目前期工作于 2015 年 2 月 底结束 项目计划于 2015 年 3 月份开工建设 到 2015 年 11 月全部竣工并 投入运营 1 4 6 投投资资估算估算 本项目总投资估算为 2100 00 万元 其中建设投资 1805 00 万元 建设 期利息 24 00 万元 铺底流动资金 271 00 万元 建设投资中建筑工程费用 590 21 万元 设备购置费 888 02 万元 安装工程费 73 63 万元 工程建设其 他费用 167 19 万元 预备费用 85 95 万元 1 4 7 资资金筹措金筹措 本项目建设单位自筹 1300 00 万元 占总投资比例 61 90 申请银行 贷款
13、800 00 万元 占总投资比例 38 10 1 4 8 可行性研究可行性研究报报告告结论结论与建与建议议 1 4 8 1 结论结论 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 可行性研究报告 4 本项目符合国家产业政策 行业发展规划及地方的发展需要 拟选工 艺技术成熟 可靠 配套设备节能环保 社会和环境影响效益显著 公司管 理规范 资金实力和筹措能力较强 能够保证本项目的顺利实施 所以 本 项目技术上可行 经济上合理 项目建设是必要的 可行的 1 4 8 2 建建议议 1 本项目在可行性研究报告批复后 应尽快委托有资质的设计单位对 本项目进行工程设计 制订出详细的项目实施计划 尽早开展
14、本项目建设 的招标工作 2 项目建设内容较多 作好工程设计 力求使项目整体达到预定的社 会 环境 经济效益 及时进行建设管理 施工管理才能真正作到质量控制 投资控制 进度控制 有利于化解项目的工程风险 3 公司必须设立专项资金账户管理 实行专款专用 建立严格的审批 制度 4 项目必须有规划 按规划组织较强的班子负责实施 技术上一定要 依托高水平的科研单位和技术人员指导 1 4 9 主要主要经济经济指指标标 表表 1 1 主要主要经济经济技技术术指指标标表表 序号序号项项目目单单位位数据数据备备注注 1生产规模 1 1热固改性聚苯乙烯防火保温板万 m3 a20 1 2建筑涂料t a5000 2项
15、目建设期月10 3年生产天数天200 4项目占地面积平方米3333 335 亩 5总建筑面积平方米5280 6项目总投资万元2100 00100 00 6 1建设投资万元1805 0085 95 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 可行性研究报告 5 序号序号项项目目单单位位数据数据备备注注 6 2建设期借款利息万元24 001 15 6 3铺底流动资金万元271 0012 90 6 4流动资金总额万元903 33 7资金筹措万元2100 00100 00 7 1项目资本金万元1300 0061 90 7 2银行贷款万元800 0038 10 8年营业收入万元12000 00正常
16、年 9年总成本费用万元10524 85正常年 10年增值税万元708 14正常年 11年营业税金及附加万元84 98正常年 12年利润总额万元1390 18正常年 13年所得税万元347 54正常年 14年净利润万元1042 63正常年 15项目总投资收益率 49 73正常年 16项目资本金净利润率 52 55正常年 60 84所得税前 17项目投资财务内部收益率 46 29所得税后 万元5554 02所得税前 18项目投资财务净现值 万元3863 05所得税后 年2 96所得税前 19项目投资回收期 年3 47所得税后 20项目资本金财务内部收益率 51 64正常年 21年均利息备付率 22 53偿债期内 22年均偿债备付率 1 15偿债期内 23生产能力的盈亏平衡点 65 95正常年 垃圾处理发电余热再利用生产新型节能防火保温板项目 可行性研究报告 6 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性 2 1 项项目提出的背景目提出的背景 我国经济快速增长 各项建设取得巨大成就 但也付出了巨大的资源 和环境代价 经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐 群众对环境污染问题 反应强
