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1、 食品安全审核 Ver.3工厂名称：工厂地址：审核日期：评分总结类别得分加权比重加权后分数1.0虫鼠害控制10%2.0清洗及化学品管理15%3.0操作及设施15%4.0良好操作规范（GMP）20%5.0产品控制20%6.0产品追溯和产品安全20%100%总分：自动失效项条款号内容审核员：本次审核通过 （ ）是 （ ）待定 （ ） 否 本次审核评定为 （ ） 等级审核员签名： 厂商代表签名：工厂名称：工厂地址：审核日期：审核员： 厂商代表：1.0虫鼠害控制得分备注1.1制定书面的虫害鼠害防治计划。虫害防治员有执照，许可证。（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0*1.2使用食品加工厂允许使用的杀虫
2、剂；配制程序、安全资料（MSDS）和杀虫剂标签已归档。（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）01.3 有最近的虫害鼠害防治人员作业报告，包括使用记录（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）01.4 有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0*1.5 厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹像（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）01.6 厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*1.7 所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）01.8 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。（厂房内）（ ）10（
3、 ）7（ ）3 （ ）01.9 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外）（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0应得分数100实得分数2.0 清洗及化学品管理得分备注2.1 制定了总体卫生程序。（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0*2.2规定了CIP清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0*2.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*2.4 清洁设备及化学药品得到妥善保管（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）02.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序
4、规定（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）02.6有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录。清洁方法明显有效。（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）02.7 对与食品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及/或消毒程序的效果（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）02.8 能够对设备进行彻底清洗消毒（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0应得分数100实得分数3.0操作及设施得分备注3.1制定设备安装、维修后的清洗、点检程序，保存记录（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）03.2 建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0*3.3 厂房内部的环境卫生
5、满足可接受标准（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）03.4 厂房外部环境卫生满足可接受标准（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）03.5已竣工的项目维修中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施。（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）03.6 仓储区延墙留有45cm 的检查通道（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）03.7 走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）03.8 建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）03.
6、9 休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0*3.10 整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）03.11 妥善保养并正确存放叉车和电池（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0（ ）N/A3.12 与食品接触区域只使用食品级的润滑剂（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）03.13 所有容器均有正确的标签（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*3.14 任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0应得分数100实得分数4.0 良好操作规范（GMP）得分备注4.1 制定了GMP
7、程序， GMP示意图张贴在适用的区域（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）04.2 至少每月进行一次GMP自我评估，有相应的纠正措施（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*4.3 员工遵守GMPs（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）04.4 制定工作服着装的规定（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）04.5 个人物品存放处应远离加工区域（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*4.6 不存在由于员工的疾病而导致的污染源（ ）10（ ）0*4.7 有足够的可供使用的洗手设施（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）04.8 适当地张贴洗手步骤示意图（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）04.9 工作区井然有序，工具及加工
8、用品均妥善储存（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）04.10实验室设施和实验员操作满足实验室良好操作规范（GLP），所有的实验员能正确理解GLP。所有的溶剂、试剂和化学药品的接收、制备和保管满足GLP要求（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A应得分数100实得分数5.0 产品控制得分备注*5.1 已制定HACCP程序和HACCP培训计划（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）05.2 建立HACCP计划的年度复审程序，记录纠正行动并存档供复核（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0*5.3 根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当的纠正行动并保存记录（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0
9、5.4 员工熟系他们所在的工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0（ ）N/A5.5 确保采取了防止交叉污染的措施（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*5.6 没发现实际存在的或潜在的产品被掺杂/被污染的现象（ ）15 （ ）0*5.7 年度水质报告已归档（ ）10 （ ）7（ ）3 （ ）05.8工厂制定了防止水中异物污染的程序（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）05.9建立有效的温度控制测量方法（ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0（ ）N/A5.10 食品过敏源控制措施有效（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0应得分数10
10、0实得分数6.0 产品追溯和产品安全得分备注*6.1 制定书面的产品回收程序（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）06.2 保存产品回收责任人联系表（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）06.3 建立模拟回收程序（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0*6.4 厂商进行内部年度模拟回收（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0*6.5 审核员确认厂商能在2小时内确定，追溯和100%定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A6.6 建立食品工厂安全保卫程序（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）06.7建立年度食品安全自审程序。审核记录应包含所采取的纠正措施（ ）10
11、（ ）7（ ）3 （ ）06.8 有保证产品和设备安全的方法（设立门禁等）（ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0应得分数100实得分数食 品 安 全 审 核 指 导评估准则以下评估准则适用于广东健力宝集团有限公司（JLB）对委外加工厂商、分公司进行资格批准评估和现场食品安全审核。1 括弧内的分数代表可获得的分数2 所有的星号（*）部分属于自动失效项。自动失效项评定为零分时，整个体系被评为零分。3 审核员发现任何JLB 产品被污染的现象都可以判定审核/评估自动失效；但审核员应继续完成所有其它项目的评估，以期发现是否存在其他任何问题。4 任何一个被判定为自动失效的条目，需要在审核得分表的自动失效栏内
12、备注。5 若厂商的加工工艺不能完全符合以下某些审核要求，厂商需要向JLB公司品质部申请“最低替代标准”。“最低替代标准”只能针对特殊情况。“最低替代标准”应由JLB品质部总监或经理签字并提供给厂商。要求厂商保存原件并每年更新“最低替代标准”。6 此评估指导适用于所有委外加工厂及分公司生产的JLB产品。7 厂商所有的系统和程序必须全部落实到位才能被批准为JLB委外加工厂。审核员审核的目的是确认所有程序是否已经建立，即使该厂商还没有为JLB生产产品。8 对于那些不适用的评估项目或对某些厂商不适合，可以在得分栏内注明N/A。9 审核员对厂商的审核给出最终审核分数及等级判定，此判定结果将纳入年度考核范
13、畴。10 评估总分说明：小于65分65-75分76-85分86-100分D等级C等级B等级A等级不能获得资格批准，且三年内不进行重新审核/评估。待定资格批准，且在3-6个月内整改后重新审核/评估。获得资格批准，且每年进行一次复审/评估。获得资格批准，且每三年进行一次复审/评估。更改历程日期版本更改内容2012.08.09 Ver.1新执行2012.09.24Ver.2增加等级评定；修订评定标准2013.06.27Ver.3全面修订审核细则、评分等级、评估准则审核指引1.0虫鼠害控制1.1 制定书面的虫害鼠害防治计划。虫害防治员有执照，许可证。满分（20分）：厂商必须提供一份书面的虫害鼠害防治计划，虫害
