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1、自营商品订货流程主管编制手工要货计划单（一份）部门经理审核签字副总经理审核签字部门文员凭手工单录入电脑采购订单部门主管或经理在电脑上审核部门文员列印采购订单连同手工要货计划单交主管、经理、副总经理签字第一联交供应商 第二联交财务存档备查 第三联交收货部 供应商发货 做收货准备自营商品收货流程供应商送货至收货部或指定收货地点收货部调出采购订单验收与采购订单相符 与采购订单不符收货部照单验收 则需会同主管商议处理方法 立即调整订单,收货部验收 拒收验收后,收货部、主管在厂方送货单上签字盖收货章部门文员凭三方签字的厂方送货单编制验收入库单电脑室凭三方签字的厂方送货单在电脑上审核验收入库单列印验收入库
2、单收货部、主管、供应商共同在验收入库单上签字，并加盖收货章第一联连同厂方 第二联交主管 第三联连同实物 第四联收送货单交财务入帐 留存对帐用 交卖场实物负责人 货部留存自营商品退货流程主管手工编制退货计划单部门经理、副总经理审核签字部门文员凭手工单录入电脑采购退货单电脑室凭手工退货计划单在电脑上审核列印采购退货单(四联)连同手工单一并交主管、经理、副总经理审核签字卖场撤货至收货部,卖场留存一联退货单供应商到收货部提货或退货到供应商处供应商收货后,在采购退货单上签字盖章,并同时开具厂方收货单收货部留存一份采购退货单主管留存一份采购退货单作结算对账用,若有货款需退回则由主管负责收回将有各方签字的采
3、购退货单和厂方收货单交财务记帐自营商品调价流程根据经营需要或接供应商通知主管手工编制调价单经理、副总经理审核签字文员凭手工单录入电脑调价单电脑室凭手工调价单在电脑上审核调价生效列印电脑调价单主管、经理、副总签字财务凭单记帐自营商品成本变动流程主管根据经营需要与供应商谈判签定特殊促销协议部门文员根据协议手工编制成本变动表主管、经理、副总经理审核签字部门文员凭手工单录入电脑成本变动表电脑室凭手工单在电脑上审核成本变动生效列印成本变动表主管、经理、副总经理签字财务凭单记帐自营商品盘点流程部门作盘点准备工作盘点开始，电脑系统锁帐卖场以货架为单位进行初盘后勤支援人员复盘财务人员监盘、抽盘录入盘点表电脑产生漏盘商品表财务组织部门补盘，核实数据，补录电脑产生损溢表（不记帐）报总经办确定处理方案总经办批复电脑记帐财务按总经办批复记帐，落实处理结果自营商品结算流程按合同约定的付款方式和时间与供应商对帐主管制作结算单、明确付款时间部门经理审核签字财务审核签字副总经理审核签字部门通知供应商，领取结算单的结算联及照单开票供应商凭票及结算联至财务结算财务凭单支付货款自营商品报损流程确有商品需报损部门编制手工报损单主管、经理审核签字财务审核签字总经办审核、批复电脑记帐财务按总经办批复记帐、落实处理结果注：自营商品的报损工作不能在盘点时同步进行。
