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1、门窗企业物资入库管理办法第四十条 采购物资入库实行“见物入库，依据齐全”的办法办理入库手续，严格禁止空入空出。因特殊情况需空入空出的物资，经办人员应先申报，经公司总经理同意后方可办理，由实际收货人在交货凭证上签收，并对数量负责；经办人员应在收到物资后3天内协助办理完毕相关入库及出库手续。第四十一条 除公司规定可直接卸货到生产现场的物资外，所有入库物资必须卸货在物资库房内，并按保管要求进行堆放，符合现场安全管理要求。因库房库容不足，需部分卸货到生产现场的，应向部门负责人汇报，经与生产单位负责人衔接并取得同意后，才能卸货到生产现场。第四十二条 外购物资到达物资库房时，按照公司质量管理办法中有关原材
2、料质量管理的要求，由库房保管负责，按照公司原材料检验标准进行入库检验，对有异议的请质量管理部派员鉴定，合格物资由库房保管办理材料质量检验报告单并签字后组织收货进库。不合格物资由库房保管OA填制不合格品审理单，写明不合格特征及处理意见，按流程经公司总经理终签后，库房保管员根据最终审批意见办理相关手续，并将审理单转发相关单位及人员。检验报告单结论为：合格入库、入库试用、超差代用。不合格物资禁止直接收货入库。第四十三条 到库物资必须由交货经办人亲自办理，库房保管员和材料复核员现场点收数量，交货经办人应保证所交物资数量准确、质量合格、送货单据内容真实，品名、规格型号、数量等要素必须齐全并与实物相符，不
3、得涂改。第四十四条 所有到库物资应按照具体可行办法对数量进行核实，凡需过磅的物资，与司磅人员现场过磅、填制磅单并确认，需外协过磅时应邀请司磅人员和材料复核员或库房保管员现场监督，并索取磅单，现场参与人签字确认，作为入库单的附件。钢材等大宗材料过磅磅差0.3%以内为合理磅差；低于合理磅差0.3%的，以实收数量入库；高于合理磅差0.3%的，交货凭证未予明示又未说明的，以交货数量入库，交货凭证已明示或明确告知数量超标的，可按实收数量入库，由商贸公司按第三十七条执行。螺丝等低值易耗品可按抽查数量折算入库。第四十五条 所有入库物资数量必须正确无误，由交货经办人、材料复核员、库房保管员三方在有效送货单据上
4、签字确认。材料复核员应建立书面收货流水备查记录，详细记录收货信息，保管员凭检验报告单和有效票据上实际签收的内容办理入库单，NC系统入库业务中采购入库办理，收发类别选择采购入库，按实收数量填制保存打印，物资交接人员签字后，将第二联（红色）交交货经办人，第五联（黄色）作为上账依据留存，第三联（绿色）、第四联（兰色）定期传商贸公司财务部，并建立移交签字手续。采购退库使用六联票，第一联（白色）保管下账，第二联（红色）、第三联（绿色）、第四联（兰色）传商贸公司财务部、第五联（黄色）采购员或供应商留存，第六联（白色）出门依据。第四十六条 商贸公司采购员采购物资，供应商送货物资当日内办理完入库手续，外省订购
5、大宗材料，通过物流运输取货回厂的物资，由代办采购员两日内办完入库手续。未入库物资，应督促交货经办人及时办理入库手续，每周五将到库超过3天未办理入库手续物资汇报给请购录入人员。不需办理入库手续的新材料、样品或试用材料，各库房保管员对物资进出应建立备查台账，凭相关依据清楚记录物资收发存情况。厂家免费多配送的赠品物资，由保管员在请购物资入库前，凭到货单按多收数量单独按赠品办理入库，再办理请购物资入库单。第四十七条 根据公司安排和生产经营需要直接采购回厂的新材料，需办理入库的物资按照以上规定执行，由需求部门或使用部门负责派员协助检验。第四十八条 各种物资装卸作业按照库房保管要求进行，严格按安全文明生产
6、管理办法及半成品、产成品转运、堆放、装卸、运输技术规范进行作业，轻拿轻放，防止人为损伤物资，从上到下卸货，注意人身财产安全。物资装卸作业具体规定：（一）采购回厂的冷卷需吊装的由开平工人负责吊装卸货，叉车师傅协助堆码。冷卷最多堆码三层，并支垫牢固，防止滚动。分类堆放整齐有序，不占用通道。在进行吊装作业时，应佩戴安全帽，站在行车一旁，禁止其他人员在行车作业区域下方活动。（二）采购回厂的钢带由使用单位工人和叉车师傅共同卸货，按照要求堆放到指定位置，分规格型号分类堆码整齐并支垫牢固，作好遮盖保护。分条回厂的可利用冷卷边料下到配件车间指定位置。（三）采购回厂的整件板材，能用叉车卸货的，由库房保管员通知叉
7、车师傅卸货，库房保管员负责支垫，按要求堆放到指定位置，保证整齐有序并方便领用。（四）采购回厂的其他物资由装卸工人负责卸货，按照库房保管员要求将物资整齐有序地分类堆放到指定位置。库房保管员电话通知装卸工人，装卸工人接到通知后应10分钟内到达卸货地点，如不能到达应说明原因。（五）装卸应量力而行，该使用辅助工具的须使用辅助工具，应多人协作的要多人协作，禁止野蛮作业，违规操作，保证人身和物资安全。（六）库房保管员和装卸工人应使用文明用语，做到礼貌待人，不能及时卸货或因质量问题不能卸货时，应作好解释工作。（七）装卸作业应按保管员的要求规范安全堆放物资，作业完成后，由库房保管员按照所装卸货物据实填写装卸作
8、业通知单，不按照要求装卸的库房保管员应予以制止，并立即整改到位，造成物资损伤无法正常使用的办理审理单，由装卸工支付处理费用或按购进价赔偿。第四十九条 已到货的特殊材料配件，商贸公司应当日内将相关资料传库房保管员办理入库，库房保管员收货后4小时内告知请购录入人员，请购录入人员20小时通知申报人员或使用单位负责人，接到通知人员应安排专人于48小时办理领用出库，防止库存积压。第五十条 因物资库房场地原因无法卸货到物资库房进库管理时，允许直接卸货到生产现场，具体要求如下：（一）可以卸货到生产现场的物资有：1、所有钢带、1.5以上冷板、特殊订购外框料，扁铁、防火卷帘门用镀锌管、铁气窗用型材等；2、液压油
9、、盐酸、磷酸等；3、包装、玻璃、硅酸钠；4、门芯板生产用珍珠岩、氧化镁、A75胶、硅酸钠等主要材料；（二）直接卸货到生产现场的材料，在物资进入公司时，交货经办人与材料复核员、库房保管员一起点收数量、检验质量，经检验合格后，才能组织卸货。如无法点数时，则跟车到卸货地点与车间领料员或使用人员共同现场点收，参与收货的人员均在票据上签字确认。应按使用单位要求，结合堆放场地情况，分规格型号堆放整齐，支垫牢固。禁止直接将货物先拉到卸货现场才叫材料复核员、库房保管员收货。（三）所有直接卸货到生产现场的物资，库房条件允许后，应及时调整卸货到物资库房。直接卸货到生产现场的物资全部按整入整出方式由使用车间办理领用出库手续，建立使用台账，坚持入库一批，出库一批，不允许累计到月底办理。第五十一条 库存物资外协加工入库，参照采购入库业务办理，凭外协加工安排的其他出库单及实际回厂物资，在入库业务中其他入库里填制“其他入库单”，收发类别选择“外协加工入库”，部门选择“物料管理部”，经办人填其他出库经办人员，物资名称、规格、型号按要求加工物资填列，单价按其他出库单单价核算填列，数量按实收数量填列。
