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1、劳工和道德风险评估记录序号范围风险项目风险描述相关部门可能性严重性控制措施依据文件备注1劳工强迫劳动的风险强迫事件的发生生产部 行政部低高文件控制强迫性劳工管理控制程序2劳工使用童工的风险童工事件的发生行政部低高文件控制童工和青少年工控制程序3劳工怀孕女工未得到相应的保护的风险怀孕女工未享受相应的福利或在怀孕期间从事禁忌作业。行政部低高文件控制怀孕女工保护控制程序4劳工工时超时的风险工时超时，员工疲劳，工伤和疾病的发生行政部 生产部高高管理方案工作时间管理控制程序5劳工工资福利支付不到位的风险工资和福利没有按时支付，没有付足，违反劳动法规所有部门低高文件控制工资与补偿管理控制程序6劳工未得到人
2、道待遇的风险不人道的事件的发生所有部门低高文件控制惩戒性措施管理控制程序7劳工被歧视的风险歧视事件的发生所有部门低高文件控制歧视管理控制程序8劳工非自由结社的风险员工投诉不能有效处理所有部门低高文件控制组织工会的自由和集体谈判的权利管理程序9道德非廉洁经营的风险人员贪污、挪用公款事件的发生所有部门低高文件控制反贿赂控制程序10道德不正当收益的风险不正当收益事件的发生所有部门低高文件控制反贿赂控制程序11道德信息不公开的风险信息传递不到位所有部门低高文件控制核实渠道管理控制程序12道德未保护知识产权的风险造成知识产权被侵犯所有部门低高文件控制知识产权保护控制程序13道德非公平交易的风险非公平交易事件的发生所有部门低高文件控制公平竟争控制程序14道德身份泄露的风险造成冲突事件的发生所有部门低高文件控制保护检举人管理程序
