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1、目 录公司方针、目标及职责GL-0012各级岗位人员职责及任GL-0027质量管理考核办法 GL-00313现场文明生产制度GL-00417设备维护保养管理办法GL-00518废蓄电池拆解作业指导书GL-00619还原铅粗炼作业指导书GL-00721精炼作业指导书GL-00823合金铅生产作业指导书GL-00925精炼铅检验作业指导书GL-01027铅合金检验作业指导书GL-01128直读光谱样品制备作业指导书GL-01230直读光谱分析作业指导书GL-01331样品管理制度GL-01433化验内部检查制度 GL-01534进厂原料、中间物料、出厂产品管理流程 GL-01635铅合金代号、批号
2、编写原则GL-01739仓库管理制度GL-01840顾客意见/投诉处理规定GL-01942太和县大华能源科技有限公司 GL-001公司方针、目标及职责（汇编） 编 制：质环部 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： 批准日期：2014年01月08日一、公司方针、公司质量目标 方针 目标精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全程防治环境污染，全力改进环境绩效；严格执行法律法规要求，保障员工健康安全。A）产品一次验收合格率98%以上；B）顾客满意度90.5%，每年递增1%。二、各部门部质量目标事业部质量目标生产部1、还原铅出铅率60%；2、合金铅一次验收合格率大于98%以上。3、保障服务满足
3、内部顾客需要。经营部1、供销合同执行率100%；2、原料、产品结算准确率100%；3、顾客满意度90.5%，每年递增1%；4、主要原辅料采购满足生产需要。企管部1、文件登记传达率100%；2、教育培训计划执行率100%；3、后勤服务满足内部顾客需要。质环部1、出厂产品检验合格率100%；2、化验内检合格率 99%；3、质量体系不符合项整改率100%；财务部1、财务报表准确率100 %2、货款回收率80 %三、各级各类人员质量职责职 别质量职责总经理1) 全面领导、主持公司工作；2) 以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益；3) 负责贯彻执行国家法律法规；4) 制定质量方针、质量目标，批
4、准质量手册；5) 策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确保有效的内部沟通；6) 为质量管理体系运行和改进提供充分的资源；7) 实施质量管理体系的管理评审；8) 任命管理者代表。管理者代表1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2）以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进；3）组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的质量工作；4）促进公司内满足顾客需求意识的形成和提高；5）组织质量管理体系内部审核；6）协助最高管理者进行管理评审；7）及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见；8) 负责质量管理体系对外有关事宜的联系。副总经理/助理
5、1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保生产计划的完成；3）负责原材料采购过程的控制和监督管理；4）负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。5）负责公司经营、财务的总体控制；6）负责组织销售合同的评审和签订工作；7）负责质量体系的具体运行与检查；8）负责监视和测量设备的总体控制，以确保其必要的准确性；9) 负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作；10）负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。经营部1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 负责市场调研和市场需求信息的反馈；3) 做好原材料的采购，保障供
6、应；4) 组织产品的合同评审工作；5) 按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控；6) 负责原料和产品入库、出库、结算相关工作；7) 做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。企管部1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作；3) 负责组织实施人力资源管理；4）计划和组织企业员工的质量及业务培训工作。质环部1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 向部门及时传达最高管理者，管理者代表的指令；3)负责质量管理体系文件的归口管理；4) 组织实施质量管理体系内部审核；5) 协助总经理完成管理评审材料的收集与整理；6) 监督、指导和协调
7、各部门的质量活动；7) 负责监视和测量装置的管理；8）负责原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理；9) 负责不合格品控制，产品信息的数据分析及有关纠正和预防措施的控制，以持续改进产品质量；10) 负责相关记录的印制审核，收集、整理和保存。生产部1) 贯彻执行公司质量方针，质量目标；2) 按照生产计划组织生产，做好各项生产指标的统计和监控； 3）负责生产安全、工作环境、环境保护、文明生产的监督检查及综合管理；4) 负责设备设施的使用、维护、保养与管理，确保设备的质量与安全， 使设备设施运行良好；5) 负责生产用材料的采购工作，把好材料质量关；6) 配合做好原料、生产过程和产
8、品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理； 7）负责做好生产过程中各项记录的填写、收集和整理和保存；8）负责员工质量意识和技术技能的培训工作。财务部1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 负责会计准则和会计制度在公司的贯彻执行；3) 做好财务管理、财务报表、成本核算等各项工作；4) 做好资金的有效管理与使用；5) 做好内部生产经营的监控、指导工作。经营部经理/副经理1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）负责组织好产品合同的评审、签订和产品销售工作；3）依据采购计划进行原材料的采购，保障供应；4）组织做好产品销售后的顾客服务工作；5）组织部门员工培训工作的实施。企
9、管部部长/副部长1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）组织做好公司文件资料的管理工作；3）做好日常行政事务工作；4）协助总经理做好人力资源的管理；5）组织公司和部门员工的培训工作。质环部部长/副部长1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）保证质量体系文件规定的公司、部门职责的有效运行；3）协调各事业部质量工作，保持质量体系的有效运行；4）组织质量体系审核工作的实施；5）组织开展和完成质量检验与监督工作。生产部部长/副部长1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）负责公司生产和技术的管理工作，确保生产任务的完成；3）负责组织
10、做好公司生产设备设施的安装、维护、保养、修理和管理工作，保障生产的顺利进行；组织部门员工培训工作的实施；4）组织开展好现场管理、安全生产和文明生产。5）组织部门员工培训工作的实施。财务部经理/副经理1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）负责组织做好公司的贸易结算、会计和成本核算工作；3）组织部门员工培训工作的实施。检验（化验）人员1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标；2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关的技术标准及要求；3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量；4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标
11、的实现；5）坚持原则，把好进厂、出厂和中间过程检验关；6）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。操作员工1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标；2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求；3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量；4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标的实现；5）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。太和县大华能源科技有限公司 GL-002 各级岗位人员职责及任编 制： 企管部审 核：批 准：受控状态：分 发 号：批准日期：2014年3月11日44各级岗位人员职责及任职要求序号工种及岗位主要职责任职要求
12、备 注1计量员1. 学习和贯彻计量法律与规章；2. 熟练掌握计量器具的使用与维护；3. 确保计量数据的真实可靠；4. 正确使用法定计量单位；5. 严格执行检验人员质量职责；6. 严格执行安全操作规程。公司培训考核合格后上岗。2化验员1. 学习和贯彻计量法律与规章；2. 正确使用法定计量单位；3. 熟练掌握分析器具的使用与维护；4. 熟练掌握化验样品及元素的分析方法与规程；5. 确保化验数据的真实、准确。6. 严格执行检验人员质量职责；7. 严格执行安全操作规程。公司培训考核合格后上岗。3电工1. 学习和贯彻电工安全操作规范；2. 熟悉和掌握电工操作技术规程；3. 熟悉公司各种电器设施设备的性能
13、和位置；4. 认真做好电器设施设备的安装与检修工作；5. 做好电器设施设备的日常巡查和维护保养工作，确保运行正常；6. 严格执行操作员工质量职责。政府部门培训考核，持证上岗。4焊工1. 学习和贯彻焊工安全操作规范；2. 熟悉和掌握焊工操作技术规程；3. 认真做好公司设施设备的安装与检修工作；4. 做好设施设备的日常维护保养工作，确保运行正常；5. 严格执行操作员工质量职责。政府部门培训考核，持证上岗。各级岗位人员职责及任职要求序号工种及岗位主要职责任职要求备 注5吊车工1. 学习和贯彻吊车安全操作规范；2. 熟悉和掌握吊车操作技术规程；3. 熟悉吊车的性能；4. 严格执行吊车操作规程；5. 做
14、好吊车的维护保养工作，确保吊车运行正常；6. 严格执行操作员工质量职责。公司培训考核合格后上岗。6煤汽炉工1. 学习和贯彻煤汽炉安全操作规范；2. 熟悉和掌握煤汽炉操作技术规程；3. 严格执行煤汽炉操作规程；4. 精心操作，并做好煤汽炉的维护保养工作，确保煤汽炉运行正常；5. 严格执行操作员工质量职责培训考核，持证上岗。7车辆驾驶员1. 学习和贯彻交通安全法规；2. 熟悉和掌握车辆驾驶技术；3. 熟悉驾驶车辆的性能；4. 精心操作、安全驾驶，杜绝交通事故的发生；5. 做好车辆的维护保养工作，确保车辆运行正常；6. 严格执行公司的车辆管理制度。持机动车驾驶证，经公司同意后上岗。8会 计1. 学习和贯彻国家会计法规；2. 严格遵守
