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1、ICS27.100P 60DB37山东省地方标准DB 37/T 37832019供电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation guidelines for the system of screening for and elimination of power supply enterprise hidden risks of work safety accidents2019 - 12 - 24发布2020 - 01 - 24实施山东省市场监督管理局发布DB37/T 37832019目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语与定义14基本要求14.1健
2、全机构14.2完善制度14.3全员培训24.4全员参与24.5一体化融合25隐患分级与分类25.1隐患分级25.2隐患分类36工作程序和内容46.1编制排查项目清单46.2制定排查计划46.3隐患排查46.4隐患治理57文件管理78隐患排查治理效果79持续改进89.1评审89.2更新89.3沟通8附录A（资料性附录）生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）9附录B（资料性附录）生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）96附录C（资料性附录）基础管理类隐患排查项目清单119附录D（资料性附录）综合性隐患排查项目表127前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出
3、并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：国网山东省电力公司、山东省电力企业协会。本标准主要起草人：田健、程学启、沈茂东、裴健、蒋涛、董绍峰、徐浩、马立杰、刘君、赵阳、崔文生等。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和供电行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省供电行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省供电行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。8供电企
4、业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了供电企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进。本标准适用于指导山东省境内供电企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设，涉及供电业务的其他企业可参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 30212017电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则电力安全
5、事故应急处置和调查处理条例(国务院令第599号）3 术语与定义DB37/T 28832016界定术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 健全机构企业应根据实际建立由主要负责人全面负责的隐患排查治理组织机构，明确隐患排查治理责任。组织机构应包括领导小组和工作小组，小组成员应是负责生产过程中安全管理、设备管理、工艺流程、技术设计、工程项目管理的人员。各级行政主要负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责；各级行政负责人负责分管范围内的隐患排查治理工作；各级业务管理部门负责牵头组织业务范围内事故隐患排查、治理方案（措施）的编制与审查，建立事故隐患治理过程跟踪
6、监督台账，负责业务范围内的隐患排查治理技术指导、跟踪与验收；各级安监部门是隐患排查治理的监督部门，负责督办、检查隐患排查治理工作，归口管理相关数据的汇总、统计、分析、上报。4.2 完善制度企业应建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度,明确隐患排查和治理的各层级责任、隐患分级标准、隐患治理要求、记录格式，建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确各部门、各岗位隐患排查及整改治理的责任，配套制定奖惩制度，调动各单位隐患排查治理工作积极性，实现隐患排查治理及时有效，保证企业生产安全。4.3 全员培训企业应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段开展全员隐患排查治理培训学习，掌握排查类型、排
7、查要求、排查周期、管控措施、治理流程等，并保存培训计划、培训课件、培训总结等相关记录。4.4 全员参与按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则，从企业基层人员到最高管理层，都应参与隐患排查治理。企业应建立公司、部室、车间、班组四级隐患排查治理工作机制，根据隐患级别，确定相应的治理责任单位、人员、整改期限和措施，分级负责安全隐患的闭环管理，确保隐患排查治理及时有效。4.5 一体化融合企业应在安全生产风险分级管控、职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上，改进隐患排查治理制度，进一步完善自查、自改、自报、验收、考核机制，形成一体化的安全管理体系，使之贯彻于生产经营活
8、动全过程。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 一般事故隐患一般事故隐患是指可能造成电力安全事件，直接经济损失10万元以上、100万元以下的电力设备事故，人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患。5.1.2 重大事故隐患5.1.2.1 重大事故隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。其中：重大事故隐患分为级重大事故隐患和级重大事故隐患： 级重大事故隐患主要包括： 人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50人以上重伤事故的隐患； 电力安全事故隐患：可能导致发生电力安全事故应急处置和调查处理条例（国务
9、院第599号令）规定的较大以上电力安全事故的隐患； 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患； 其他事故隐患：可能导致发生国家突发环境事件应急预案规定的重大以上环境污染事故的隐患。 级重大事故隐患主要包括： 人身安全隐患：可能导致1人以上、10人以下死亡，或者1人以上、50人以下重伤事故的隐患； 电力安全事故隐患：可能导致发生电力安全事故应急处置和调查处理条例（国务院第599号令）规定的一般电力安全事故的隐患； 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失100万元以上、5000万元以下的设备事故的隐患； 安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制
10、度、应急预案严重缺失，安全培训不到位等隐患； 其他事故隐患：可能导致发生火灾事故调查规定（公安部第108号令）和公安部关于修改的决定（公安部第121号令）规定的火灾事故隐患； 可能导致发生国家突发环境事件应急预案规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。5.1.2.2 发生以下情形直接判定为重大事故隐患： 涉及重大危险源、重要装置且难以立即整改的； 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。5.1.2.3 企业应结合自身安全生产特点，根据可能造成的事故后果，详细划分、制定一般隐患、重大事故隐患的具体内容标准。5.2 隐患分类5.2.1 基础管理
11、类隐患基础管理类隐患主要包括但不限于以下方面： 未按照国家有关法规要求设立独立的安全监督管理机构； 安全责任制不完善，未明确企业各级领导、各业务部门、工程技术人员和现场生产人员在生产运营和建设施工中应负有的安全责任； 安全管理制度缺失； 应急预案缺失，未编制综合应急预案； 安全培训不到位，未实行企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗和先培训后上岗制度，未建立员工培训档案； 应急演练未开展，没有开展应急演练或虽已开展应急演练但无相关记录； 未开展应急能力评估； 反违章管理不到位，未建立违章档案； 未制定反事故措施和安全技术劳动保护措施计划； 发承包工程未签订安全管理协议，未对外包队伍
12、进行资质审查； 未开展员工职业健康体检。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患分为劳动安全、设备设施、作业环境三个方面。具体内容包括安全工器具、电动工具使用、电气作业、高处作业、起重作业、焊接切割、有限空间作业、劳动防护、设备设施缺陷、防火、防爆、危险易燃易爆物品、消防设备、设施、生产区域照明、梯台、楼板、地面坑洞、构筑物、安全标志、安全遮拦及警示线等。主要包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 从业人员操作行为； 现场其他方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 生产现场类隐患排查项目清单应依据生产现场相
13、关内容要求，逐项编制排查清单。应包括： 与风险点对应的设备设施和作业名称； 排查内容； 排查标准； 排查周期； 排查方法； 管控措施等。生产现场类隐患排查项目清单（见附录A、附录B），供各企业参考。6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。应包括： 排查项目； 排查内容； 排查标准； 排查方法； 排查周期等。基础管理类隐患排查项目清单（见附录C），供各企业参考。6.2 制定排查计划企业应制定隐患排查活动计划，明确隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查内容、排查周期、排查范围、组织级别等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型6.3.1.1 日常隐患
14、排查日常隐患排查主要包括部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各种专业技术人员的日常性检查，主要检查设备、设施运行状况和现场违章行为。6.3.1.2 综合性隐患排查综合性隐患排查由各相关专业和部门共同参与，以保障安全生产为目的，重点检查安全生产责任制、安全生产管理制度落实情况等。6.3.1.3 专业性隐患排查专业性隐患排查主要根据行业特点及企业实际情况，由各级业务管理部门针对业务范围内专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。6.3.1.4 专项隐患排查专项隐患排查主要是针对电气作业、高处作业、起重作业、焊接作业、设备设施以及压力容器、消防设施、易燃易爆物品等作业的危险源进行检查。专项隐患排查应制定排查方案，确定排查目的、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。6.3.1.5 季节性隐患排查季节性隐患排查主要包括： 春季以防雨、防火、防小动物、防风、防外力破坏为重点； 夏季以防雷、防汛、防台风、防高温、防外力破坏、防小动物为重点； 秋冬季以防火、防冻、防雪、防污闪、防小动物、防舞动、防外力破坏为重点。6.3.1.6 重大活动及节假日前隐患排查重大活动和节假日前，应对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、
