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1、强化区域建设 加快结构转型提升管理水平 提高发展质量为全面推进公司持续健康和谐发展而努力奋斗在某/*公司 2013 年工作会暨十一届二次职工（会员）代表大会上的工作报（2013 年 1月17 日） 某/各位代表、同志们：现在我向大会作工作报告，请予审议。第一部分2012 年工作回顾2012 年，某/公司在某建筑公司的正确领导和支持下，以“稳中求进”为发展主基调，围绕“持续高端房建，推进结构转型， 提升运营品质，提高经济效益”的工作思路，激流勇进，砥砺前行，取得了令人鼓舞的成绩。一、主要经济指标完成情况1、实现新签合同额 80.04 亿元，完成某建筑公司下达 80 亿元考核指标的 ；2、实现主营
2、业务收入 36.2 亿元，完成某建筑公司下达 35 亿元考核指标的 ，比上年增长了 ；3、实现净利润 3512 万元，完成某建筑公司下达 3500 万元考核指标的 ，比上年增长了 ；4、上缴某建筑公司投资收益 1750 万元，完成某建筑公司下达的上缴指标。二、主要工作业绩（一）坚持高端房建，推进基础设施转型，加强区域建设， 经营结构转型取得新跨越高端房建方面：继续坚持“三大”市场战略，严格执行“七 不承接”的底线管理，在向中高端市场转型工作上取得了突出成绩。一是营销品质持续提升。全年共计承接项目 27 个，项目平均单体合同额为 2.96 亿元，市场区域集中度为 。特别是 /工程（15 亿元）、
3、/工程工程（9.99 亿元）等一批大项目的承接，标志着某/公司在高端市场取得进一步突破。二是超高层项目再添新彩。在超高层项目上再接再厉，承接了/工程，超高层项目单体增加到 18 个，其中超过 200 米的项目单体 7 个。三是战略合作进一步深入。与/*集团、HN省/、/*等的战略合作进一步深入，公司目前 左右的工程承建均来自与大业主的合作。2012 年公司被HN省/集团授予“优质服务奖”。基础设施转型方面：积极落实“六个到位”的工作举措，强力推进基础设施转型工作。一是全面完成基础设施考核指标。实现新签合同额 25.9 亿元，完成 24 亿元考核指标的 ；营业额 9.13 亿元，完成 9 亿元考
4、核指标的 ；实现净利润 908 万元，占净利润总额的 ，完成 875 万元考核指标的 。二是市场开拓有序推进。积极跟进SC省/合开发项目（31.95 亿元）、/*快速路、TJ/*码头（已中标）等工程。通过基础设施部、/分公司、/*分公司积极参与基础设施市场开拓工作，积累了经验，提高了人脉资源，为今后工作建立了良好的市场基础。三是加强基础设施人才培养。积极组织人员到某建筑公司基础设施部进行培训学习，组织参加交通部三类人员培训，18 人通过考试并取得相应证书，采取措施鼓励员工考取市政、公路注册执业资格证书。四是全力推进资质升级。完成市政资质二级升一级工作，进一步提升了市场准入资格。区域建设方面：继
5、续倾力打造/区域为公司核心区域， 重点发展京津冀环渤海经济圈、/区域、HN省区域，区域经营布局得到进一步优化。在以/为核心的经营区域建设上， 继续将管理重心向/区域转移和延伸，加大政策和各类资源支持力度。/分公司全年完成合同额 54 亿元，占公司总合同额的 ，实现营业收入 13 亿元，实现利润 1174 万元，上缴公司投资收益 1875 万元。大体量、有影响的项目承接比例不断加，品牌优势明显，在成都高新区核心地带，我们承建的/工程、/工程三个高端项目在方圆一公里范围内遥相呼应，形成了一道靓丽的/公司施工项目风景线。在/工程公司/区域总部 2012 年度综合考评中，/分公司首次跨入/公司/地区前
6、三强。另外，2012 年公司注册资本金从 5亿元元增加至 10 亿元人民币，为市场开拓工作打下了良好的基础。（二）突出效益优先，加强现金流量管理，内涵式发展取得新进展一是以净利润、现金流为考核核心指标，明确了毛利率、现金流量管理的底线目标，加大了考核挂钩兑现力度。二是继续推进“五压缩一提高”工作的六项长效机制，制定并实施了确保完成指标的三项组织保证和九项具体措施，要求各单位真实反映生产经营状况，坚决避免虚报、虚增产值的现象发生。出台了某/*公司资金催收清欠管理办法，积极推动落实各类应收款项的的回收、清理工作。三是加强总部对工程结算工作的指导监控力度，与分公司签订工程总包结算目标责任书，对重点区
7、域进行重点监控。2012年已完工工程结算率为 ，比上年大幅提高了22.7个百分点。四是强化成本管理。 继续推进项目风险抵押目标责任制工作，17个新开工项目签订了风险抵押目标责任书，收缴抵押金558.08万元。2012 年，通过强有力的措施推动，内涵式发展取得明显成效。在某建筑公司房建板块中，公司营业收入位列第三名，净利润位列第二名，在复杂不利的市场环境下，实现净利润率为 ，比上年仍保持增长的态势。百元收入产值管理费 1.44 元，比上年降低了 0.3 元。净现金流、应收帐款、带息负债指标完成情况呈“一高两低”的局面，2012 年经营活动产生的现金流量净额为 1.12 亿元，占主营业务收入的 ，
8、完成了某建筑公司下达的 的考核指标，为某建筑公司房建板块中最高。应收款项 2012年年末余额为 6.84 亿元，超额完成某建筑公司下达的 7.5 亿元考核指标；年末带息负债余额为 7069 万元；应收帐款和带息负债指标完成情况为某建筑公司房建板块中最低。（三）推进“标化”建设，强化监督管理，运营质量升级取得新业绩1、积极推进项目标准化工作。一是加强组织领导。成立了 标准化考核工作领导小组，成本管理部为牵头部门，相关部门积极参与配合，以某建筑公司项目管理标准化考核实施办法为纲领，全力抓好标准化建设工作；二是加强标准培训。积极组织人员参加某建筑公司培训，做好对分公司的培训和项目的内部培训工作，强化
9、了各级管理人员对标准的理解程度、工作意识和执行力度。三是突出重点，以点带面。以某建筑公司确定的考核项目范围为重点，抓好监督检查工作，通过两轮巡检，对被考核的项目进行全面梳理，强化整改提高；同时要求将考核标准逐步推广到所有在施项目，以带动整体项目标准化建设上水平。在某建筑公司项目标准化考核中，公司项目标准化工作获得了较好评价，达标率为 ，6 个项目平均分在 80 分以上，/工程项目得分 90.73 分，位列某建筑公司第二名。2、强化项目履约管理。/工程等重点项目顺利推进，受到了业主的好评。 /工程项目被列为/市政府质量安全标杆样板工程，成为在/市场的一张名片。3、加强财务资金管理。进一步严肃财经
10、纪律，规范融资业 务、大额资金支付、资产购置处置等行为；加强银企合作，提高信贷、保函、票据业务对生产经营的支持力度；协调解决SC省地区特殊涉税业务，规避了对企业的不利影响；顺利完成了NC 系统转换工作；加强基础管理工作，在总公司财务专项检查中位列全系统第二名。4、加强合约管理。贯彻落实/公司合同管理手册， 加强了招标、投标和合同文本的评审工作，加强了项目投标商务策划和合同谈判的管理环节，从源头上控制项目重大风险， 提高了承接项目的质量。5、加强监督管理。加强对公司授权管理、底线管理制度执行情况的专项监察工作；强化效能监察和党务效能监督工作， 围绕三重一大、物资采购、劳务分包、合同管理、资金支付
11、等关键环节进行立项监察。强化各业务系统“监督是本职工作” 的大监督理念，形成信息共享和优势互补的协调联动监督局面。6、加强法务管理。进一步完善全面风险管理工作，做好对外各类经济合同、文件的法务评审工作及法律诉讼工作。积极推进被列入某建筑公司责任状的 10 起重大考核案件的处理工作，做好诉讼案件的指导、应诉和调解工作，为公司减免损失为 300 多万元，取得了较好的预期效果。（四）强化科技创新，突出质量管理，品牌创建取得新成果一是品牌创建有成效。公司被TJ市评为“2010-2011 年度守合同重信用企业”。/工程荣获国家优质工程银质奖，/工程荣获中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖，/工程被评为S
12、C省省“用户满意建筑工程”。另外，荣获地市级优质工程4 项。二是工法专利结硕果。取得授权专利 11 项，其中发明专利 1 项。获得某建筑公司三级工法 9 项，3 项工法被推荐参加TJ市级工法的评比，1 项工法被推荐参加/*公司级工法的评选。三是全面质量管理小组活动成绩突出。荣获全国工程建设优秀质量管理小组二等奖、某建筑公司业协会 QC 成果二等奖、TJ市QC 成果一等奖各一项，荣获某建筑公司 QC 成果一等奖、三等奖各一项。四是技术质量管理得到加强。年初将质量业务从项目管理部划入科技部，成立技术质量部，以推进科技进步和强化过程监督提升质量管理工作，增强了质量和技术管理的联动性。健全完善施工组织
13、设计、施工方案的审核流程，基本达到了在施项目施工组织设计（方案）审核的全覆盖。（五）强化队伍建设，突出素质提升，人力资源支撑取得新突破一是加强领导班子建设。组织领导班子成员赴/*公司进行对标学习，开拓视野，改进提高，进一步提升了班子成员的素质能力。二是提高人才引进数量和质量。2012 年引进应届毕业生 135 人，招收 2013 届毕业生 122 人，进一步提高了研究生、一本院校和 211 重点院校学生的引进比重；公司已连续三年招聘毕业生超百人。三是机关管理人员实行季度述职考核， 加强领导和员工之间的工作指导交流，进一步提高了公司机关管理工作绩效。三是出台了某/*公司执业（职业）资格管理实施细
14、则，加大考取执业资格的奖励力度；2013 年新增一级建造师 3 人，二级建造师 2 人。四是加强培训工作。全年组织各类培训共计 1200 余人次，新办岗位证书 159 本。五是青年员工技能培养工作取得实效。在某建筑公司专业技术人员技能竞赛中，公司参赛选手取得了一等奖两名、二等奖两名、三等奖三名的优异成绩。六是进一步提高员工薪酬福利待遇。7 月份， 调升了公积金缴费基数，并保持 的最高缴费比例。12 月份， 调整了员工的薪酬标准，平均涨幅 以上。（六）强化党群建设，突出保障作用，和谐环境建设取得新成效一是深入开展创先争优活动。组织全司 206 名党员签订了“共产党员创先争优承诺书”，作出公开承诺
15、，起到了表率示范作用。二是党风廉政建设扎实推进。出台某/*公司党风廉政建设责任制实施细则，进一步加强了党风廉政建设和廉洁从业教育工作。三是加强基层党组织建设。积极开展定级测评工作，将原分公司党支部升级为党总支部，并新建立了十四个党支部。四是积极开展保持党的纯洁性教育工作，进一步增强了党员们的党性意识和政治意识。五是深入推动“五比一创”、四保一创”“三创一争”立功竞赛活动和“陆海英才”工程建设。六是强化企业文化引领，积极开展学习宣贯/*活动。七是抓好企业和谐建设工作。认真抓好 /号楼房证办理工作；积极开展扶贫帮困送温暖活动；总部和各基层单位相继组织了系列文体活动，进一步加强了团队建设。同志们！2
16、012 年，某/公司很好地实现了“稳中求进”发展目标，为什么在复杂的市场环境下，我们依然保持着加速追赶或超越的步伐，这是基于公司自 /* 年以来，新一届领导班子带领全体员工，鹰击长空求发展，脚踏实地练内功，企业实现了“六个能力”提升：一是提升了市场竞争能力；二是提升了管控能力；三是提升了队伍素质能力；四是提升了科技创新和品牌创建能力；五是提升了防范风险能力；六是提升了企业凝聚能力。“六个能力提升”是公司实现“稳”的基础，实现“进” 的保证，也是支撑公司未来持续发展的核心动力。我们取得的这些成绩，是某建筑公司的正确领导和公司全体员工共同努力的结果，在此，我代表公司向某建筑公司各级领导、向公司的全体员工们表示最衷心的感谢和最崇高的敬意！在总结成绩的同时，我们必须清醒地认识到在工作中还存在着一些问题和不足：1、管控方面。局部管理依然粗放，2012 年出现了比较严重的质
