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1、. . .成都德铭投资管理有限公司 年产100万吨老鹰茶饮料生产项目（三期） 可行性研究报告 二一四年九月成都德铭投资管理有限公司年产100万吨老鹰茶、深加工饮料生产项目可行性研究报告编制单位：成都德铭投资管理有限公司法人代表：张春来咨询单位：成都交大工程建设监理有限公司法定代表人：钱冶平参建单位：四川省农业科学研究院经济作物研究所二一四年九月参考材料 目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目建设地点11.3 编制依据11.4 研究范围21.5研究工作概况21.6项目概况21.7 存在问题及建议4第二章 项目背景与建设必要性52.1项目背景52.2项目建设必要性6第三章 项目选址与建
2、设条件83.1项目选址83.2建设条件8第四章 建设规模及产品方案104.1 建设规模及内容104.2 产品方案10第五章 技术方案、设备方案及工程方案125.1 技术方案125.3 工程方案166.1 总图运输186.2 公用辅助工程21第七章 环境保护307.1 环境保护307.2 清洁生产评述32第八章 劳动安全与工业卫生358.1劳动安全358.2 工业卫生36第九章 企业组织、劳动定员及人员培训389.1 企业组织389.2 劳动定员389.3 人员培训39第十章 项目实施进度4010.1可行性分析阶段4010.2建厂设计阶段4010.3建厂施工阶段4010.4试生产阶段4110.5
3、项目验收阶段4110.6 项目实施进度42第十一章 投资估算及资金筹措4311.1编制依据4311.2项目投资估算4311.3项目铺底流动资金估算4411.4项目总投资4411.5资金筹措44第十二章 财务分析4512.1 基础数据4512.2 成本费用估算4512.3 销售收入与利税4612.4 财务评价47第十三章 研究结论与建议4813.1研究结论4813.2问题与建议48参考材料 . . .第一章 总 论1.1项目概况项目名称：年产100万吨老鹰茶饮料生产项目地 址：四川省宜宾市屏山县工业园区项目生产单位：成都德铭投资管理有限公司注册资本：1000万元整企业类型：有限责任公司法 人：张
4、春来1.2 项目建设地点本项目拟选址于四川省宜宾市屏山县工业园区。1.3 编制依据1. 饮料通则GBXX8920072. 果汁最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物3. 饮料标准化作业4. 果蔬汁饮料卫生标准GB19297-20035. 中华人民共和国环境保护法6. 产品质量法7. 中华人民共和国国家标准软饮料的分类8. 投资项目可行性研究指南9. 建设项目环境保护管理条例10. 项目承办单位委托书1.4 研究范围（1）项目背景与建设的必要性（2）项目选址与建设条件（3）市场分析与市场销售（4）设备方案与工艺流程（5）原料供应与公用设施（6）组织机构与人力资源配置（7）投资估算及资金筹措（
5、8）研究结论与建议1.5研究工作概况本公司组织有关专家及技术人员进行座谈，根据成都德铭投资管理有限公司目前发展情况和年产100万吨老鹰茶饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产老鹰茶饮料的技术及问题与公司领导和技术人员交换了意见。根据国内目前食用饮料行业的发展情况及市场需求，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。1.6项目概况1.6.1 项目选址新建的成都德铭投资管理有限公司年产100万吨老鹰茶饮料生产项目工程，位于四川省宜宾市屏山县工业园区。1.6.2 建设条件屏山县工业园区交通便利，基础设施完善，周边具备供电、供气、供水、排水等建设生产条件；周围环境清洁，无
6、污染。1.6.3 建设规模本项目建设规模为年产老鹰茶饮料100万吨。1.6.4 项目占地该项目占地333500平方米（合500亩）。1.6.5 环境保护本项目污染物为油烟、噪声、废水、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，不会造成环境污染。1.6.6 实施计划本项目拟定建设期为24个月，自2015年12月开工建设至2017年12月正式投产。1.6.7 项目总投资及资金筹措本项目本期计划总投资60亿元人民币，其中固定资产投资50亿元人民币，铺底流动资金10亿元人民币。资金来源全部为企业自筹。1.6.8 社会和经济效益评价1.6.8.1社会效益该项目建成，将填补我国及国际对老鹰茶无深加工生产的空白
7、，将安全绿色的食用饮料加工行业提高到一个新的水平，为西部地区农副产品的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为西部地区经济发展和劳动力就业带来深远的影响。1.6.8.2经济效益本项目计算期暂定15年，其中建设期2年，生产期13年。项目投产后即达产50%。预计到第三年即可达100%（因受原材料的影响而不能达到100%）该项目建成后，第一年生产老鹰茶饮料50万吨，年实现销售收入40亿元，年实现利润8亿元（按20%的利润率），实现税收8亿元，以后每年产量增加，收入增加，到建成厂第三年即可达到年产值近百亿元，创利润近20亿元，上缴国家税收也可达20亿元，解决农村剩余劳动力近两万人（
8、按种植和管理及服务以及深加工等工序需要而计算）。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总平面指标平米3335001.1占地面积亩5001.2建筑面积平米300150按0.9容积率计算2劳动定员人15003投资指标3.1项目投资总额万元6000003.2固定资产投资万元5000003.3铺底流动资金万元1000004年销售收入万元8000005年净利润万元2000006财务评价指标%256.1投资利润率206.3投资回收期年4不包括建设期1.7 存在问题及建议该项目符合国家和省市产业发展有关政策，建设有着较好的经济和社会效益，建设单位为此做了大量工作，希望各有关部门给予大力支持，使其早日建
9、成投产，发挥效益。第二章 项目背景与建设必要性2.1项目背景2.1.1项目所在地概况四川省屏山县屏山镇地理、人口、经济情况。一、屏山县情况1、地理位置屏山县位于四川盆地南缘，金沙江下游北岸，岷江从东北部新发乡穿境而过，东界宜宾，西连雷波、马边，北接沐川，南与云南省绥江县隔江相望。地处川南，金沙江畔的屏山县，面积1442平方公里。新屏山县城迁至岷江河畔、乐宜高速边，距宜宾市区30余公里。辖16个乡镇，总人口30余万人。 屏山县地形属山区，平均：海拨650米，其中淡水域3.43%，平原2.53%，丘陵3.95%，山地90.14%。全县可使用土地面积12.9万公顷，规划工业用地0.02万公顷，商业用
10、地0.01万公顷，住宅用地0.15万公顷农业用耕地3万公顷，林业、畜牧业等其他用地9.72万公顷。2、自然状况屏山县地形属山区，平均：海拨650米，其中淡水域3.43%，平原2.53%，丘陵3.95%，山地90.14%。全县可使用土地面积12.9万公顷，规划工业用地0.02万公顷，商业用地0.01万公顷，住宅用地0.15万公顷农业用耕地3万公顷，林业、畜牧业等其他用地9.72万公顷。气候特征屏山县属中亚热带湿润型季风气候，气候温和，四季分明。2001年降水量1087.3毫米，比常年平均偏多32.3毫米；年平均气温18.6，比常年平均气温高3.7；年日照时数1191.8小时，比常年日照时数长26
11、小时。地形以山地为主，有川南第一峰老君山（2008.7米），有以搣古山、古树、古佛、古镇攠著称的省级名胜区老君山森林公园。3、行政区划屏山县位于四川盆地南缘，金沙江下游北岸，岷江从东北部新发乡穿境而过，东界宜宾，西连雷波、马边，北接沐川，南与云南省绥江县隔江相望。屏山县辖8个镇（锦屏、新市、中都、大乘、龙华、福延、新安、富荣）、6个乡（太平、夏溪、鸭池、楼东、龙溪、新发）、2个民族乡（屏边彝族、清平彝族）。4、农林资源（1）全县可使用土地面积 12.9万公顷，规划工业用地0.02万公顷，商业用地0.01万公顷，住宅用地0.15万公顷，农业用耕地3.0万公顷，林业、畜牧等其他用地9.72万公顷。
12、（2）矿产资源主要矿产有石灰石、煤、硅石、铜、砂金。石灰石和白云岩分布在龙桥乡附近，厚约 2040米，总蕴藏量约1亿吨；煤矿分布于龙桥、冒水、新市一带，其中无烟煤储藏量约3亿吨、烟煤蕴藏量2200万吨；硅石主要分布于楼东乡、屏边乡，蕴藏量2000万吨以上；铜矿主要分布于龙桥乡，为辉铜矿和氧化的孔雀石、兰铜矿等，其品位为1.53%，厚度0.41.2米，储量为1700万吨；沿金沙江岩河交汇处均有零星沙金矿。（3）森林资源屏山县是四川省重点林业县，林业资源十分丰富。全县森林面积 50万亩，其中原始森林3万亩，森林覆盖率为46.5%，境内有大量乔木林、竹林、经济林和中药材等。乔林：蓄积量149万立方米
13、，其中用材林117万立方，占78.5%；防护林25.5万立方米，占17.2%。竹林：有各类立竹21016万株，蓄积量23.84万吨。经济林：共计587.97万株，有乌桕、油桐、板栗、水果、桑树、棕桐、漆树、黄樟、白腊、女贞等林种。中药材：有169种，名贵药材有天麻、菌灵芝、麝香、熊胆等；大宗药材有陈皮、青皮、川子、金钱草、鱼腥草、夏枯草、官桂、五倍子等。（3）屏山水利资源十分丰富，年均总降水量为17.393亿立方米。金沙江自西向东纵贯9个乡镇共93.5公里。有中小河流21条，常年性径流河道12条，时令性河道9条。水能资源理论蕴藏量为17.23万千瓦，可开发量为8.034万千瓦，其中：西宁河理论蕴藏量为12.7万千瓦，可开发量为7.2万千瓦，已开发2.916万千瓦；中都河理论蕴藏量为3.09万千瓦，已开发0.289万千瓦。二、屏山镇概况1、基本情况屏山县屏山镇（原新发乡），是屏山县新县城所在地，盛产的金银花远近闻名，因而富有“金银花之乡”之美誉。新发乡的金银花主要分布在金相、红坪、柑坳等村，种植面积达3000亩，年产120吨，产品远销成都、重庆、云南等地。屏山镇（原新发乡）位于宜宾市西部，岷江下游两岸，距万里长江第一城-宜宾市城区42千米。属大宜宾“半小时经济圈
