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1、1 1、根据配方拟定、根据配方拟定 微机程序微机程序 2 2、根据微机程序、根据微机程序 开始制膏开始制膏 3 3、膏体质量检验、膏体质量检验 4 4、膏体输送到落、膏体输送到落 实实 生产计划生产计划 1 1、销售状况分析、销售状况分析 2 2、生产状况分析、生产状况分析 3 3、采购状况分析、采购状况分析 4 4、财务状况分析、财务状况分析 5 5、安全库存分析、安全库存分析 6 6、汇总编制生产计划、汇总编制生产计划 （包含全面预算）（包含全面预算） 7 7、提交生产计划书供、提交生产计划书供 决策层审批决策层审批 8 8、下达生产计划、下达生产计划 9 9、非正常生产计划调、非正常生产
2、计划调 整整 主要主要 活动：活动： 主要产出：主要产出： 生产流程生产流程( (制膏类）分析制膏类）分析 生产安排生产安排 1 1、生产线状况分析、生产线状况分析 2 2、设备状况分析、设备状况分析 3 3、人员状况分析、人员状况分析 4 4、技术工艺分析、技术工艺分析 5 5、编制车间生产任务、编制车间生产任务 计划书计划书 6 6、提交车间生产任务、提交车间生产任务 计划书供决策层审批计划书供决策层审批 7 7、下达车间生产任务、下达车间生产任务 计划计划 8 8、非正常车间生产任、非正常车间生产任 务计划调整务计划调整 主要主要 活动：活动： 成品车间生产任成品车间生产任 务计划书务计
3、划书 成品车间生产任成品车间生产任 务计划调整书务计划调整书 主要产出：主要产出： 制膏制膏 生产计划书生产计划书 生产计划调整书生产计划调整书 配料配料 1 1、配方核实、配方核实 2 2、原材料出库、原材料出库 3 3、调整和控制计量、调整和控制计量 参数参数 4 4、配料操作、配料操作 主要主要 活动：活动： 配料单配料单 原材料领料单原材料领料单 主要产出：主要产出： 灌装包装灌装包装 主要主要 活动活动 ： 主要产出主要产出 ： 膏体质量检验单膏体质量检验单 1 1、膏体和半成品（软管、膏体和半成品（软管 ）进入灌装机灌装）进入灌装机灌装 2 2、装一支盒、装一支盒 3 3、装中包装
4、、装中包装 4 4、装大包装、装大包装 5 5、成品、成品 6 6、灌装质量和包装质量、灌装质量和包装质量 检验检验 （车间自检和技术发展部（车间自检和技术发展部 专检专检 主要产出主要产出 ： 成品质量检验单成品质量检验单 成品数量计量单成品数量计量单 主要主要 活动活动 ： 出库出库 主要产出主要产出 ： 成品综合验收单成品综合验收单 主要主要 活动活动 ： 1 1、成品规范堆码、成品规范堆码 2 2、运输到成品库、运输到成品库 生产活动生产活动 人工配料人工配料 生产计划生产计划 1 1、销售状况分析、销售状况分析 2 2、生产状况分析、生产状况分析 3 3、采购状况分析、采购状况分析
5、4 4、财务状况分析、财务状况分析 5 5、安全库存分析、安全库存分析 6 6、汇总编制生产计划（、汇总编制生产计划（ 包含全面预算）包含全面预算） 7 7、提交生产计划书供决、提交生产计划书供决 策层审批策层审批 8 8、下达生产计划、下达生产计划 9 9、非正常生产计划调整、非正常生产计划调整 主要主要 活动：活动： 主要产出：主要产出： 生产流程（漱口舅）分析生产流程（漱口舅）分析 生产安排生产安排 1 1、生产线状况分析、生产线状况分析 2 2、设备状况分析、设备状况分析 3 3、人员状况分析、人员状况分析 4 4、技术工艺分析、技术工艺分析 5 5、编制车间生产任、编制车间生产任 务
6、计划书务计划书 6 6、提交车间生产任、提交车间生产任 务计划书供决策层务计划书供决策层 审批审批 7 7、下达车间生产任、下达车间生产任 务计划务计划 8 8、非正常车间生产、非正常车间生产 任务计划调整任务计划调整 主要主要 活动：活动： 成品车间生产任成品车间生产任 务计划书务计划书 成品车间生产任成品车间生产任 务计划调整书务计划调整书 主要产出：主要产出： 制膏制膏 生产计划书生产计划书 生产计划调整书生产计划调整书 原料处理原料处理 1 1、筛选、筛选 2 2、除渣、除渣 3 3、热处理、热处理 4 4、预处理、预处理 主要主要 活动：活动： 配料单配料单 原材料领料单原材料领料单
7、 主要产出：主要产出： 灌装包装灌装包装 主要主要 活动活动 ： 主要产出主要产出 ： 膏体质量检验单膏体质量检验单 1 1、熟化产品、熟化产品 2 2、抛光、抛光 3 3、铝塑包装、铝塑包装 4 4、装盒、装盒 5 5、塑封、塑封 6 6、外包装、外包装 主要产出主要产出 ： 成品质量检验单成品质量检验单 成品数量计量单成品数量计量单 主要主要 活动活动 ： 出库出库 主要产出主要产出 ： 成品综合验收单成品综合验收单 主要主要 活动活动 ： 1 1、成品规范堆码、成品规范堆码 2 2、运输到成品库、运输到成品库 生产活动生产活动 配料配料 1 1、搅拌、搅拌 2 2、成型、成型 生产业务流
8、程界定生产业务流程界定 生产计划、生产调整计划生产计划、生产调整计划生产安排生产安排 生产活动生产活动 入库入库 董事会董事会 审批全年生产计划审批全年生产计划 生产部生产部 生产科生产科 营销部营销部 财务部财务部 技术发展部技术发展部 劳工科劳工科 总经理总经理 批准执行全年计划批准执行全年计划 成品车间成品车间 组织实施组织实施 负责制订负责制订 参与参与 参与参与 参与参与 参与参与 组织实施组织实施 具体执行具体执行成品运输到成品运输到 库房库房 验收入库 采购计划采购计划 1 1、公司安排分析、公司安排分析 2 2、各部提出办公用品使用、各部提出办公用品使用 申请申请 3 3、生产
9、状况分析、生产状况分析 4 4、采购状况分析、采购状况分析 5 5、财务状况分析、财务状况分析 6 6、安全库存分析、安全库存分析 7 7、汇总编制采购计划（包、汇总编制采购计划（包 含全面预算）含全面预算） 8 8、提交采购计划书供决策、提交采购计划书供决策 层审批层审批 9 9、制订非正常采购计划调、制订非正常采购计划调 整整 主要主要 活动：活动： 主要产出：主要产出： 办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析 采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工 2 2、月度计划细化、月度计划细化 3 3、下达采购任务计、下达采购任务计 划划 8 8、非正常
10、采购任务、非正常采购任务 计划调整计划调整 主要主要 活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调 整书整书 主要产出：主要产出： 采购作业采购作业 各部使用申请单各部使用申请单 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书 采购前期工作采购前期工作 1 1、供应商信息收集、供应商信息收集 调研调研 2 2、供应商初步选择、供应商初步选择 3 3、产品试用评价、产品试用评价 4 4、意向洽谈、意向洽谈 5 5、供应商确定、供应商确定 6 6、合同谈判、合同谈判 7 7、合同签定、合同签定 主要主要 活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析 报告报告
11、采购合同采购合同 主要产出：主要产出： 到货验收到货验收 主要主要 活动活动 ： 1 1、按照采购、按照采购 计划采购计划采购 2 2、保存好采、保存好采 购单据购单据 主要产出：主要产出： 物资请购单物资请购单 1 1、通知质量、通知质量 检验检验质检验检验质 量量 2 2、与供应方、与供应方 共同验货共同验货 主要产出：主要产出： 货物到货验收货物到货验收 单单 主要主要 活动活动 ： 付款 主要产出：主要产出： 付款凭证付款凭证 主要主要 活动活动 ： 1 1、牵头货物验收、牵头货物验收 单送达提交财务单送达提交财务 部部 采购计划采购计划 1 1、公司员工药品使、公司员工药品使 用情况
12、分析用情况分析 2 2、采购状况分析、采购状况分析 3 3、安全库存分析、安全库存分析 4 4、汇总编制采购计、汇总编制采购计 划（包含全面预算）划（包含全面预算） 4 4、提交采购计划书、提交采购计划书 供决策层审批供决策层审批 6 6、制订非正常采购、制订非正常采购 计划调整计划调整 主要主要 活动：活动： 主要产出：主要产出： 药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析 采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工 2 2、月度计划细化、月度计划细化 3 3、下达采购任务、下达采购任务 计划计划 4 4、非正常采购任、非正常采购任 务计划调整务计划调整 主要主要
13、 活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调 整书整书 主要产出：主要产出： 采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书 采购前期工作采购前期工作 1 1、供应商信、供应商信 息收集调研息收集调研 2 2、供应商初、供应商初 步选择步选择 3 3、意向洽谈、意向洽谈 4 4、供应商确、供应商确 定定 5 5、合同谈判、合同谈判 6 6、合同签定、合同签定 主要主要 活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析 报告报告 采购合同采购合同 主要产出：主要产出： 到货验收到货验收 主要主要 活动：活动： 1 1、按照采购、按照采购 计划
14、采购计划采购 2 2、保存好采、保存好采 购单据购单据 主要产出主要产出 ： 1 1、与供应方、与供应方 共同验货共同验货 主要产出主要产出 ： 主要主要 活动活动 ： 付款 主要产出主要产出 ： 主要主要 活动活动 ： 1 1、牵头货物验收、牵头货物验收 单送达提交财务单送达提交财务 部部 药品请购单药品请购单 药品到货验收单药品到货验收单付款凭证付款凭证 采购计划采购计划 1 1、公司安排分析、公司安排分析 2 2、采购状况分析、采购状况分析 3 3、财务状况分析、财务状况分析 4 4、安全库存分析、安全库存分析 5 5、汇总编制采购计划、汇总编制采购计划 （包含全面预算）（包含全面预算）
15、 6 6、提交采购计划书供、提交采购计划书供 决策层审批决策层审批 7 7、制订非正常采购计、制订非正常采购计 划调整划调整 主要主要 活动：活动： 主要产出：主要产出： 福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析 采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务、采购任务 分工分工 2 2、月度计划、月度计划 细化细化 3 3、下达采购、下达采购 任务计划任务计划 8 8、非正常采、非正常采 购任务计划调购任务计划调 整整 主要主要 活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调 整书整书 主要产出：主要产出： 采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书
16、 采购计划调整书采购计划调整书 采购前期工作采购前期工作 1 1、供应商信息收集、供应商信息收集 调研调研 2 2、供应商初步选择、供应商初步选择 3 3、福利品试用评价、福利品试用评价 4 4、意向洽谈、意向洽谈 5 5、供应商确定、供应商确定 6 6、合同谈判、合同谈判 7 7、合同签定、合同签定 主要主要 活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析 报告报告 采购合同采购合同 主要产出：主要产出： 到货验收到货验收 主要主要 活动活动 ： 1 1、按照采购、按照采购 计划采购计划采购 2 2、保存好采、保存好采 购单据购单据 物资请购单物资请购单 1 1、通知质量、通知质量 检验检验质检验检验质 量量 2 2、与供应方、与供应方 共同验货共同验货
