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1、事业计划基本方案摘要 BP Executive summary 编制单位Department：装备公司刃量具厂 CUTTERS AND GAUGES PLANT OF DONG FENG EQUIPMENT COMPANY 日期Date：2003年12月19日 机密Confidential MS#3 1 一. 说明概要 EXPLAINATION 主要内容（含重大变更 ）Key Points（incl.Significant Changes) KPI包括销售收入、利润、成本削减率、投资等内容 。因9.19商品计划汽车产量小于7.22商品计划汽车产量 ，导致存量资产汽车产品销售收入大幅减少，减少额
2、分 别为2004/-589万元， 2005/-630万元， 2006/-1141万 元， 2007/-1366万元. 2 一. 说明概要 EXPLAINATION 主要内容（含重大变更 ）Key Points（ incl.Significant Changes) 事业计划分两部分编制：BP was divided into two sections. 第一部分是利用现有存量，The first section is to utilize existed resource 第二部分是适量投资（基本上是利用四年的累 计折旧）The second section is to make appropr
3、iate investment. (basicly to utilize four years accumulated depreciation). 3 一. 说明概要 EXPLAINATION 前提条件 Assumption 以经营规划部提出的前提条件和9.19商品计划、 DCEC公司、 49厂发动机产量计划为基础。Based on initial condition of Business Plan Department and commercial plan of 9.19，Output Plan of Engine Plant and DCEC Company. 事业计划中已考虑总部降
4、低材料采购成本3%；Cut 3% material purchase cost required by the Headquarter in our BP. 4 一. 说明概要 EXPLAINATION 覆盖范围Scope of the plan 单位：刃量具厂下属各职能部门、生产分厂 和公司 产品领域：刀量具和汽车零部件两大类。 5 课题 KPI20022003 必达/挑战 Cmtt/tgt 2004 必达/挑战 Cmtt/tgt 2005 必达/挑战 Cmtt/tgt 2006 必达/挑战 Cmtt/tgt 2007 必达/挑战 Cmtt/tgt 收入 Revenu e （万元 ） ( T
5、en thousa nd Yuan) 总计 Total 146161414214161145301500915364 709972813784 刀量具 Tools 495049005100540057506100 255270288305 汽车零件 Vehicle compon ents 966792429061913092599264 454702525479 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS 6 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS 课 题 KPI2002 2003 必达/挑战 Cmtt/tgt 2004 必达/挑战 Cmtt/t
6、gt 2005 必达/挑 战 Cmtt/tgt 2006 必达/挑战 Cmtt/tgt 2007 必达/挑 战 Cmtt/tgt 利润 Profit 总计 Total 95611001084129914311494 84144141161 刀量具 Tools 252326382447527567 27374862 汽车零件 Vehicle components 703774702851904927 581079399 利润率 Sale profit rate 6.54% 7.78%7.65%8.94%9.53%9.72% 7 课 题 KPI20022003 必达/挑战 Cmtt/tgt 200
7、4 必达/挑战 Cmtt/tgt % 2005 必达/挑战 Cmtt/tgt % 2006 必达/挑 战 Cmtt/tgt % 2007 必达/挑战 Cmtt/tgt % 降低各 项成本 Cut cost 固定成 本 Fix cost 326540980.72.612.923.88 0.62.512.823.78 变动成 本 Alterable cost 8545.97042-2.24-2.56-3.68-3.54 -2.34-2.66-3.78-3.64 一般管 理费用 Normal manage ment fee 2974230.67-3.54-3.43-4.71 0.37-3.84-3.
8、73-3.41 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS 8 课题 KPI2002 2003 必达/挑战 Cmtt/tgt 2004 必达/挑战 Cmtt/tgt % 2005 必达/挑战 Cmtt/tgt % 2006 必达/挑战 Cmtt/tgt % 2007 必达/挑战 Cmtt/tgt % 降低各 项成本 Cut cost 采购成本 Purchase cost 66885683-3.4-3.38-3.4-3.41 -3.5-3.48-3.5-3.51 公司采购 DFL purchase 15571323-3.03-3.02-3-3.02 自己采购 own pur
9、chase 52314360-3.52-3.5-3.53-3.53 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS 9 三、达成方略 MEASURES&ACTION PLANS 开拓市场、研发新品、提高效率，增加销售收入. Market development, Develop new product, Lift efficiency, Increase sales revenue. 从设计、工艺、采购、加工、物流、质量等各方面降低制造成本，并严 格预算管理，削减管理费用。 Cut manufacture cost in design, process, purchase,m
10、achining, store and transport of materials, quality and etc. Strictly control budget,reduce management cost. 10 四.投资费用INVESTMENT/EXPENSE 项目Item20032004 200520062007 刀量具 Tools 3432052600 汽车零件 Vehicle parts 1360516580 总计Total 16637213180 单位unit：万元( Ten thousand Yuan) 11 四.投资收益INVESTMENT/BENEFIT 提升企业的制
11、造技术水平，对有市场、有需求的项目进行必 要的投资，提升核心能力，增加回报。 To lift enterprise manufacture technology level, to invest in the necessary projects with sufficient market, to lift key capability, to increase revenue. 2004200520062007 新增收入（万元） Increased extra revenue( ten thousand yuan) 530 183533024417 新增利润（万元） Increased e
12、xtra profit( ten thousand yuan) 77 267479668 销售利润率 Sales profit rate 14.57%14.56%14.51%15.12% 12 五.存量+投资的收益INVESTMENT /BENEFIT 课题KPI2002 2003 必达/挑战 Cmtt/tgt 2004 必达/挑战 Cmtt/tgt 2005 必达/挑战 Cmtt/tgt 2006 必达/挑战 Cmtt/tgt 2007 必达/挑战 Cmtt/tgt 存量加投 资的收入 、利润 Revenue and profit of existed property resource s
13、 and investme nt 收入 Revenu e 146161414214691163651831119781 709972813784 利润 Profit 95611001161156619102161 84144141161 利润率sale profit rate 7.78%7.9%9.57%10.43%10.92% 13 六. 问题与影响ISSUES/IMPACT 重大问题及所需解决的困难Major Concerns 、Problems&Difficulties to be solved 要充分发挥好存量资产的作用，在满足市场竞争 的前提下，优先采购刃量具厂生产的产品。 To s
14、ufficiently utilize the existed resources, If it can meet the market competitive, the products and equipments made by CUTTERS AND GAUGES PLANT will be selected first. 汽车零部件应优先利用刃量具厂资源。In vehicle components and Tools manufacturing, the resources of CUTTERS AND GAUGES PLANT are utilized first. 14 六. 问
15、题与影响ISSUES/IMPACT 风险Risks 公司商品计划的调整会给刃量具厂的经营带来影响。The commercial plan adjustment of DFMC will interfere the business of CUTTERS AND GAUGES PLANT . 公司内部市场为降成本，降低刀量具、汽车零件采购价 格，会影响销售收入。The requirement of reducing cost within DFMC(the price of tools and motor parts will be lowered ) will interfere our sa
16、les revenue. 公司内部市场采取零库存.减少每次订货数量，批次增加 ，生产组织难度增加。 In DFMC ,Zero storage ,less ordering quantities and more ordering times increase the difficulties of production. 装备核心技术和关键设备影响装备产品的竞争力。 The key Know-How of equipment and key machine tools impairs the competitive capability of equipment products. 15 六. 问题与影响ISSUES/IMPACT 希望得到的指示及其他部门的支持和配合等 Issues to be instructed、supported &coord
