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1、收货六关第一关：文件审核一、 厂商持订单一式二联至投单口投单。文件审核员须告知供应商送货人员送货时均须 保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签名后交仓管收货，否则会遭缺一罚十处分。文件审核员在验收单上加盖确定送货单与实际送货相符供应商签字。二、 文件审核员审核订单是否可以受理，审核项目如下： 1. 文件是否齐全：供应商需携带订单一式两份及厂商发货清单，无发货清单的请厂商现场撰写清单并签名盖章。 2. 预订到货日期：供应商管制系统考评厂商交货是否及时的标准为：到货日期1天为“准时”，早2天为“提前”，延后2
2、天为“迟到”，由电脑自动计入管制系统。总公司根据供应商管制系统反应的情况要求供应商进行整改。 3. DSP厂商送货的（提前2天以上）需预约，送货厂商至收货区防损处领取预约收货号码后投单，否则仓管不予受理。 4. 核对是否为本店订单，订单状态是否为“未收货”。 5. 文件审核员查看电脑是否提示“该厂商有退货待取”，如有退货需在商品验收单、订单供应商联上分别加盖红色商品待退章，原则上应先办理办理退货后收货，促销订单则可先收货再退货。 三、 审核无误后将收货号码二联，分别贴于订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下 方处，并于订单二联空白处盖印文件已审核，数量品质待验字样，如是会点目录中商品必须加盖“
3、防损、营运会点”章共同会点品项。 四、 列印商品验收单附于订单之第二联（仓库联）之后。 五、 将厂商名称及收货内容登记于收货清单上，收货清单食品、百货分开。 六、 完成文件审核作业，文件审核员于商品验收单之文件审核栏签名确认。 七、 将订单第一联（供应商联）、订单第二联（仓库联）及商品验收单交付验货员（请勿 将文件直接交厂商），进行第二关商品收货员验收商品。 八、 供应商送赠品的，需至投单口领取赠品单，由文件审核员签发，并限当日有效，作 废时需各联同在，详见：“赠品管理作业规范”。 第二关：商品验收 一、 商品验收员确认验收单上是否有文件审核员签名，是否有厂商确认数量之签名，齐全 方可进行验收
4、工作。如有“防损、营运会点”章立即通知相关部门共同进行验收工作。二、 检查验收单上是否有商品待退章。如果有商品待退章字样则引导供应商先办 理退货，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。 三、 依据商品验收单查验商品名之内容是否符合规定。查验项目： 1. 卸货检查：查看堆栈是否已经整齐平稳，应杜绝超宽（1米1.2米），高度上限（1.8米）重量上限（根据各店建筑承重能力），如果超过标准应予重新叠栈，易碎商品谨慎处理。2. 栈板检查：冷冻、冷藏商品是否使用生鲜专用栈板，如果不符应予重新叠板。 3. 外包装检查：是否整洁，如有影响品质或外观的应予拒收。 4. 条码检查：应使用条码枪扫
5、描，确认商品商品货号是否与验收单货号相符，如果不符或无法扫描则应予以拒收，并在订单上注明原因，如果相符则在条码、货号栏位打。 5. 商品名称检查：是否与验收单上相同。如果相符则在商品名称栏位打，如果不符请营运部门课长作确认，依旧不符的予以拒收。 6. 商品规格检验： 1) 是否与验收单相符，定量包装之食品应使用毛皮秤抽查单袋克重，以检查其标示是否 与实物相符。经过检验如果规格相符则在规格栏位打如果不相符则应予以拒收。 2) 称重鸡蛋、生鲜类商品由相关的课长作规格及品质判断。 7. 销售单位检验： 如果销售单位为“1瓶”的则每瓶为1。如果销售单位为“2瓶”的则每2瓶为1， 如果销售单位为1箱的则
6、每箱数为1，每箱之入数需参考商品之规格（例如规格为24瓶/箱，入数必须与此相同）。经过检验，仓管需在销售单位栏位打“ ”，以表明已做销售单位之检查。 8. 保质期检验仓管将商品生产日期记录于验收单上，并记录保质期（例：2000/1/1 6个月）以剩余保质期不少于三分之二（进口商品、烘焙、面点课原物料面粉不少于二分之一）为标准确定商品是否可以收货。当保质期不符合收货标准时，如果是促销订单应通知营运课长作是否确认动作，并请营运部门课长注明可收货或不收货，30分钟未予确认则默认拒收。 9. 产地检查：仓管将商品销售包装上的产地与验收单标注的产地相对比，如有不符，应在 产地栏位下方注明实际产地。 10
7、. 三方会点商品1) 各店仓管按照总公司制定的分店会点目录，及时通知营运课员（不含导购）防损 课员，仓管服务课课员共同会点验收。2) 各店仓管对生鲜部所有称重商品，也必须执行营运课员（不含导购），防损课员 仓管 课员三方会点验收。3) 分店会点目录增加会点品项，各店营运部门经副理与客服经理协调后，书面提出 申请，经分店店总核准后增加。4) 各店任何人不得以任何理由减少分店会点目录中的商品的品项 特别注意事项： a) 仓管课在会点商品到货后，必须履行通知业务，通知对象： 各部门值班课长。通知时机：冷冻、冷藏商品和所有生鲜称重商品在供应商卸货前通知；常温商品在供应商即将卸货完毕时通知，DC商品在准
8、备清点前通知。 b) 仓管课按会点商品通知表栏位填写通知内容，并由稽核确认时间，当通知时间 十分钟未到收货区，再次通知一次，五分钟后未到达者，记录会点通知失败，并通知值班经理协调 c) 防损部必须保证再收货时段至少有一名收货稽核人员，并根据到货量安排相关人 力，以保证稽核效果 d) 营运部门在接到会点商品到货通知后，必须及时安排人员至收货区参与会点，不得 随意拖延，通知十五分钟未到者，为会点通知失败一次。 e) 会点商品一律由仓管、防损、营运共同按收货标准确认收货数量，由仓管课员在收 货数量栏用大写数字按实填写，收货数量不得涂改，否则一律作废 f) 凡未经三方会点的商品，仓管一律不得key i
9、n。 g) 防损人员在此订单上加盖“作废”章签名后，持作废订单至仓管重新列印订单，文 件审核员收回作废订单并登记在订单作废汇总表上后重新列印订单，给防损操作，收货结束后营运部门、防损在商品验收单上签名，商品立即转由营运部门保管 h) 仓管课长每月将会点商品通知表，交客服经理和防损主任签字后交店总审阅。 由人资根据各课会点失败次数，对超过次数人员予以警告处理。 i) 会点目录高单价商品交接结束后营运应及时进入精品库妥善管理。 11. 整箱检查：单品按10%开箱验收，单品50箱（含）以上均按5箱开箱抽查，散卖称重 商品有标准运输包装的可同样适用于此标准 12. 数量检查：仓管按验收单之订购数量为上
10、限，超出数量由验收员负责拒收，数量不足 则检查厂商发货单(无发货单的按订单原则)数量，如有短少则视为诈底，应对厂商实施“缺一罚十”处分 13. 验收后，仓管用专用大润发胶带封箱，以防商品散失，已完成验收的商品加贴“验可” 标签。 14. 验收完成后，验收员需与厂商进行文件交接，凡实送数量与订购数量不符的，厂商在 收货文件各联收货数量栏位签名，凡厂商发货单数量与收货数量不符的，厂商应在发货单上修正签名，凡收货数量有修改的，需由验收员和厂商共同签名确认，凡有“缺一罚十”的，验收员须在验收单及订单供应商联上注明。所有数字明确后，由验收员在仓库联和供应商联上骑缝签字以示确认。 第三关：商品复查 一、
11、商品复查时机：在第二关收货完成后，商品在收货笼、收货暂存区时执行。 二、 复查人员：仓管服务课长按收货清单随机指定，仓管服务课长在收货清单上随机抽 5%订单，并加盖蓝色“商品复查”章，文件审核员据此重新列印验收单并在验收单上注明“商品复查”字样，商品复查员（资深以上人员）持空白验收单作重新收货动作。 三、 复查商品品项：在商品复查订单中当订单的品项数超过20个，抽取20个品项数， 按商品对应订单进行复查，所有复查内容与第二关商品验收所规定的一致。低于20个品项数的订单必须全品项复查。 四、 商品复查完成：复查结束后商品复查员在相应栏位签名，并将商品复查联附于验收 联之后，并将所复查中发现的差异
12、记录在商品复查登记薄中，如有差异则报告仓管服务课长找出差异原因并及时处理 五、 客服经理、营运部门经理、防损主任每日至收货区现场督察收货操作是否规范，按 收货清单，分店会点目录随机抽查0.5%，抽查内容订单收货填写是否规范、操作流程是否规范，并将每日抽查记录登记在值班经理巡场表上 第四关：收货稽核 一、 收货稽核按5进行，防损部稽核科长在仓管收货清单上随机加盖红色“收货稽核” 章，文件审核员据此重新列印验收单并在验收单上注明，“收货稽核”字样，稽核人员持空白验收单作复查动作，并按仓管复查流程重新验收商品数量，每日晚防损将收货稽核联装订成册，稽核课长次日按单核对电脑数量是否正确，如有差异，会同仓
13、管服务课长调查，如无差异稽核课长须在仓管收货文件“收货稽核”栏位签名确认。 二、 稽核联每日装订一本，由防损负责保管，其中按订单号码大小顺序排名 第五关：电脑输入一、 电脑输入员在电脑中叫出订单，检查是否有先收货后改订单的状况，如有则通知ALC 做相应改回动作。 二、 电脑输入员检查促销订单是否进入促销期的前14天，如果尚未进入时间范围则予 以暂缓输入，待进入前14天后再进行输入。 三、 电脑输入员检查商品验收员文件交接工作是否正确完成，改动数量是否有收货人员 于供应商双方签字。 四、 电脑输入员比对验收单数量与厂商发货清单数量后输入电脑，并在验收单上相应栏 签名确认。 五、 电脑输入员比对会
14、点商品数量是否大写，无涂改，由三方签名后输入电脑，并在验 收单上相应栏位签名确认，如有涂改，请查询此订单防损收货责任人，并通知仓管课长对此张收货异常的处理。 六、 收货文件按收货号码排列，收货清单按食品、百货不同分别装订于当日食品、百货 文件的封面，文件装订后备查，如有缺失当日登记在交接班本，并报告给仓管服务课长处理。 第六关：文件复查 一、 文件复查人员由仓管复查和会计复查。 二、 仓管复查有仓管内勤或资深以上人员担任，在完成电脑输入后进行，但电脑输入和 仓管复查不得为同一人 三、 会计复查员由分店会计科同仁担任。 四、 收货次日仓管内勤将文件装入档案袋（收货清单一并装订装入），封面需注明部
15、门、 日期、收货号码范围及当日的本号，次日的早晨10点前将文件装订成册交之会计科，会计科根据s1021报表进行文件凭证复查，包括如下内容： 1. 文件各栏签名是否清晰、齐全。 2. 、商品货号、品名、规格、数量、销售单位是否与s1021报表相符，如果相符则在s1021上打勾。 3. 、收货文件是否齐全、有序。如果相符则在收货清单上签名。 4. 、作废的订单是否盖“作废”章。文件复查如有异常应报告客服经理进行处理，如无异常则在验收单文件复查栏签名，并通知仓管内勤取回文件。 五、 仓管内勤根据验收单产地栏位记载的差异做汇总，并记录于产地差异汇总表中。六、 仓管内勤根据赠品单原件汇总赠品收货明细。 七、 仓管内勤收货文件每天存档，赠品收货文件每月存档。
