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1、化学技术监督动态检查表序号检 查 项 目标准分检查方法评 分 标 准得分备注1监督管理3001.1监督机构与职责501.1.1化学技术监督网组织机构建立10检查组织机构网络图，与相关人员座谈未建立监督网络的不得分，监督机构不健全缺一级扣10分。1.1.2制订化学技术监督网各级责任制10查看有关制度、规定主管领导职责10分。厂级监督专责工程师职责5分。化学运行部门专工监督职责5分。受监督设备所在部门职责5分。1.1.3各级化学技术监督网各级人员职责是否明确，并按所规定的职责工作10询问有关人员，查看技术监督分析会纪要，查看各种异常情况的处理记录主管领导职责10分。厂级技术监督工程师职责5分。化学
2、运行部门监督职责10分。受监督设备所在部门职责5分。各班组监督职责5分。1.1.4化学技术监督网络人员职责检查与考核20询问有关人员，查看各种问题的处理记录没有制度扣10分。没进行考核扣10分。未执行异常情况及时逐级上报处理制度，扣10分。1.2本企业监督制度人员1001.2.1依据DL/T 246化学监督导则、DL/ 561水汽化学监督导则和中国大唐集团有限公司化学技术监督制度）、中国大唐集团有限公司防止电力生产重大事故二十五项重点要求，结合本企业实际情况，制定本企业的化学技术监督制度及实施细则、停备用热力设备防锈蚀保护制度、化学药品管理及水处理药剂检验制度、化学技术监督工作考核奖励制度、化
3、学仪器仪表管理制度专业技术培训制度、油务管理、防劣及再生制度、燃料质量管理制度等20检查正式版本没有制订不得分。内容不合理一处扣2分。1.2.2化学运行操作规程的制、修订，化学及油务监督有关图表的绘制（依据本附录所列清单）40检查正式版本没有制订不得分。内容不合理一处扣510分。1.2.3运行人员岗位培训与上岗资质20抽查运行人员，检查培训考核记录没有培训，一人扣5分；没有考核，一人扣5分。1.2.4水、煤、油、化学仪表试验人员持证上岗20检查上岗证没有培训，一人扣5分；没有考核，一人扣5分。1.3化学技术监督技术档案901.3.1受监督设备技术资料档案：1.大、小修机、炉化学检查档案（1）凝
4、汽器铜管腐蚀、结垢检查记录（2）锅炉受热面腐蚀、结垢、积盐检查记录（3）汽轮机通流部分腐蚀、积盐检查记录（4）除氧器腐蚀检查记录（5）热力设备检修时的化学检查评价报告（6）化学清洗方案、总结（7）变压器大修、汽轮机油系统检修记录，处理记录2.化学水处理设备检修档案3.制氢设备检修档案4.在线化学仪表维护档案40审查最近一次大、小修资料无档可查缺一项扣5分，机组大修时未按DL/T561-95中规定内容检查，缺一项扣5分；小修、停机时检查未作原始记录或记录未归档扣10分；记录文字不规范扣5分；设备重大检修未记录，每项扣5分；没有编写大小修化学技术监督检查方案、总结或未经专业及各级主管部门领导审核批
5、准以及未存档管理扣10分；原始管样存留没有按照要求进行保存，扣5分。1.3.2试验设备计量检定、校验档案；计量单位的使用。（分析天平、分光光度计必须检定，当地计量部门无法检定的仪器应定期按自编的校验规程进行校定）10审查近一年资料无档案不得分；不完整，一项扣5分；化学技术监督相关的记录、报告、方案、药品标签等出现非法定计量单位，一处扣5分。1.3.3试验室设备使用维护档案10审查近一年资料无档案不得分；不完整，缺一项扣5分。1.3.4运行记录、日志20抽查近一年记录未归档不得分；不真实，不得分；归档不连续，一次扣5分；缺项，一次扣2分，最高扣15分；有涂改或交接班未履行签字手续不规范，一项扣5
6、分。1.3.5试验报告、原始记录10抽查近一年记录未归档不得分；不真实不得分；不完整，一项扣5分；有涂改或没有经过审核不规范，一项扣5分。1.4化学技术监督标准401.4.1车间级、专工级配备20按附录所列清单进行抽查缺项或使用失效标准，每册扣2分。1.4.2班组级配备20抽查所使用的标准缺项使用失效标准，每册扣2分。1.5化学技术监督考核细则自查20检查自查问题与整改情况报告未进行自查工作不得分。2专业技术工作7002.1试验室设备802.1.1机炉现场化验设备20实际检查设备配备不全，缺一台扣5分；化验设备状太不佳，影响结果准确性，每台扣5分；未按规定定期送检（或自校）的，每台次扣5分。2
7、.1.2水组试验室化验设备20实际检查同上2.1.3油化验设备20实际检查同上2.1.4燃料采样、制样、化验设备20实际检查同上2.2水处理和制氢设备802.2.1补给水预处理运行情况10检查近一年的检修记录；抽查近一年的运行记录出水超标，每4小时扣5分；有重大缺陷隐患未处理，每项扣10分；没有建立异常管理档案或重大或持续时间较长的异常事故，没有记入异常管理档案进行闭环管理，扣10分。2.2.2除盐设备10检查一年内的检修记录和任一个月的运行记录按障碍细则进行检查，每构成二类障碍一次扣10分。每超标4小时扣5分。有重大缺陷、隐患未处理，扣10分。2.2.3精处理设备20检查一年内的检修记录和任
8、一个月的运行记录出水超标，每4小时扣5分。有重大隐患未处理，每项扣10分。没有建立异常管理档案或重大或持续时间较长的异常事故，没有记入异常管理档案进行闭环管理，扣10分。2.2.4制氢设备20检查一年内的检修记录和任一个月的运行记录制氢站供氢纯度、湿度超标，每项每6小时扣5分。发电机内氢气纯度、湿度超标，每项每6小时扣5分。有安全隐患未及时处理，不得分。2.2.5锅内加药设备10检查一年内的检修记录和任一个月的运行记录因故障导致机组水汽质量超标，每影响4小时扣5分。有重大隐患未处理，每项扣10分。没有建立异常管理档案或重大或持续时间较长的异常事故，没有记入异常管理档案进行闭环管理，扣10分。2
9、.2.6循环水加药设备，给水、炉水加药设备10检查一年内的检修记录和任一个月的运行记录因故障导致机组循环水不能正常处理，每影响8小时扣5分；有重大隐患未处理，每项扣10分。未进行加药扣10分。2.3化学技术管理状况5402.3.1考核指标化学技术监督考核指标为：1、水汽合格率96%（指单机单项）；全厂水汽质量平均合格率98%2、在线化学仪表配备100%，投入率98%，准确率96%；机组汽水损失率（按化学监督导则要求）3、汽轮机油、抗燃油油质合格率98%，（指单机）；油耗10%。在役机组汽轮机油和抗燃油颗粒度合格率100%。变压器油质合格率98%，油耗1.0%4、供氢纯度和湿度合格率为100%5
10、、按规定向所属科研院报送各种监督报表50抽查统计近一年的月报表，查计算一个月的水汽化验报表单机单项合格率低1%扣10分；全厂水汽合格率每低1扣10分；在线化学仪表三率每低1%扣10分；汽轮机油合格率每低1%扣10分；油耗每高1%扣5分，报送科研院报表与抽查结果不一致，不得分；不按规定报送或漏报每发生一次扣10分。2.3.2凝汽器铜管腐蚀、结垢倾向50检查运行、检修记录，检查管样，检查技术措施及执行情况按DL/561-95中标准进行评价：没有进行设备评价-每机组扣25分。设备属一类不扣分；设备属二类每机组扣10分；设备属三类每机组扣50分；胶球投运不正常，扣510分；除垢技术措施不当，扣1025
11、分；凝汽器发生泄漏并导致凝结水超标，每一次扣20分；新更换管材的质量检验，未进行24小时内应力检验，扣10分；没有完善的安装操作措施，扣20分凝汽器没有按规定进行停用保护，扣20分。2.3.3循环水处理控制情况20检查运行记录、检查技术规程及执行情况阻垢处理方案未经动态模拟试验论证，扣20分；运行监督化验、加药不正常，时间超过24小时扣10分；杀菌灭藻处理不正常，扣1025分。2.3.4锅内腐蚀情况控制40检查运行、检修记录，检查管样，检查技术规程及执行情况按DL/561-95中标准进行评价：没有进行设备评价-每机组扣25分。设备属一类不扣分；设备属二类每机组扣20分；设备属三类每机组扣20分
12、；沉积率超过规定的标准，扣30分。2.3.5锅内水工况40检查运行记录、检查技术规程及执行情况炉水处理工况异常，每4小时扣20分；给水加药处理异常，每4小时扣20分；“三级处理原则”执行不到位，每次扣30分；机组启动不执行水汽质量标准，每次扣20分。2.3.6化学清洗30检查有关记录酸洗方案不按规定上报科研院，扣10分；没有酸洗资质进行酸洗工作，扣20分；酸洗质量没有达到要求，扣40分。2.3.7发电机内冷水系统水质控制情况30检查运行记录、检查技术规程及执行情况处理工况异常，每4小时扣10分；内冷水pH值、电导率、铜离子超标，每项每6小时扣5分。2.3.8汽轮机积盐和腐蚀30检查运行、检修记
13、录检查规程及执行情况蒸汽质量超标，每4小时扣20分；按DL/561-95中标准进行评价；设备属一类不扣分；设备属二类每机组扣120分；设备属三类每机组扣20分。2.3.9机组停用防锈蚀保护30检查运行、检修记录，检查规程及执行情况按DL/956-2005中规定进行评价：未进行停用保护的，不得分；锅炉的停用保护措施不当，扣10分；汽轮机的停用保护措施不当，扣10分；凝汽器（包括直接空冷机组的空冷岛）的停用保护措施不当，扣10分；其他热力设备（包括高加、低加、除氧器、冷油器、闭冷器、轴冷器、内冷水设备、锅炉咽气侧等）的停用保护措施不当，扣10分。2.3.10在线化学仪表30现场检查在线仪表维护、校验记录没制定周检计划的，扣10分；配备不全，一台表扣5分；运行不正常一台表扣5分；未按周期校验，一台表扣5分。2.3.11汽轮机、变压器油质检验（抗燃油、矿物油）检验40检查记录和试验报告颗粒度不按期送检，一次扣20分。大修启机前颗粒度不送检的每一台次扣20分；各项监督试验未按规定的周期进行或漏检每一次扣10分，分析数据有误扣20分；颗粒度不合格，未采取措施一次扣20分；水分不合格，一台
