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1、序号 名称 管理人员 工人 工资总额 五项统筹 三项经费 合计1 事业部 34 2040000 81763 357000 24787632 物流 267 3100000 642082 542500 42845823 对外发展部 51 1750400 122645 306320 21793654 奶源 30 144 3367800 418435 589365 43756005 工程部 7 24500 16834 4288 456216 营销公司 4000 30111319 9619200 5269481 450000007 哈乳完达山 63 604 8076476 1604002 1413383
2、 110938618 天津完达山 38 391 1450680 1031659 253869 27362089 鞍山完达山 37 378 3808084 997992 666415 547249110 南宁完达山 29 148 1793270 425650 313822 253274211 宁夏完达山 31 128 2002633 382363 350461 273545712 内蒙完达山 31 128 2002633 382363 350461 273545713 合计 4618 1921 59527795 15724988 10417364 856701481、物流、对外发展部、营销部门数
3、据来源于自己报预算；工程部人员工资按平均 3500元 /人 /月计算，奶源部管理人员工资参照哈乳，其他人员工资按平均工资 1500元预提。各分公司管理人员工资比照哈乳管理人员平均工资 2155元 /人 /月，工人工资在哈乳的基础上下降 30%。2、五项统筹指养老、失业、医疗、生育、工伤五项保险，计提比例为 计提基数为 600元；三项经费指福利费、工会费、教育经费，计提比例为 计提基数为工资总额。完达山液体奶集团及下属分公司工资、福利预算备注：序号 工段 常班 班 中临时工 平均工资（元 /月 /人） 平均人数一、 管理人员厂长 1厂长助理 3带班主任 3会计 2工艺员 2核算员 2维修主任 1
4、工段长 1化验室主任 1二、 预处理班长 1 1 1配料 10 10 10收奶 2 2 2调料 3 3 3 4 4三、 超高温超高温 4 4 4401 3 3 3四、 灌装伊莱 21 21 21康美 10 10 10中亚联杯 3 3 3质检剪奶 4 4 4质检员 4 4 4双氧水 1 1 1六、 制冷 2 2 2七、 维修 12 4 4 4白班倒班八、 包装班长 1 1 1伊莱线 55 55 55康美、联杯 40 40 40九、 保管员成品 1 1 1包材 1 1 1零备件 1十、 插车司机 1 1 1十一、 洗衣工 2十二、 清洁工 2十三、 化验室 8 12 12 12倒班白班清洗工 2合
5、计 43 187 187 187 604注：袋奶生产线需要 15台机器，按 3台机器 4人，每台机器 1名主操作， 3台机器 1名副操作，。化验室设 44人，其中 1人为化验室主任， 7名做原料上常白班及机器对标，上常白班，倒班每班 12人做理化及微生物（化验室参考哈乳）。维修设 1名主任、 3个技术员、 1个焊工、 1个电工上常白班，倒班 18人每班 64人，超高温 4台机器，可设 4人； 401机组做酸奶可设 3人，联杯需要两台机器可设 3人， 2名主操作， 1名副操作，康美需要 4台机器，可用 10人。2004年哈乳生产一厂人员编制（ 640T/日）序号 工段 常班 班 中临时工 平均工
6、资（元 /月 /人）一、 管理人员厂长 1厂长助理 1带班主任 3会计 2工艺员 1核算员 2维修主任 1工段长 1化验室主任 1二、 预处理班长 1 1 1配料 4 4 4收奶 1 1 1调料 2 2 2 2 2三、 超高温 2 2 2超高温401 4 4 4四、 灌装伊莱 16 16 16康美中亚联杯 5 5 5质检剪奶 3 3 3质检员 3 3 3双氧水六、 制冷 2 2 2七、 维修 12 4 4 4白班倒班八、 包装班长 1 1 1伊莱线 45 45 45联杯酸奶 12 12 12九、 保管员成品 1 1 1包材 1 1 1零备件 1十、 插车司机 1 1 1十一、 洗衣工 2十二、
7、 清洁工 22004年天津完达山人员编制（ 250T/日）十三、 化验室 6 8 8 8倒班白班清洗工 1合计 37 118 118 118 391注：袋奶生产线需要 12台机器，按 3台机器 4人，每台机器 1名主操作， 3台机器 1名副操作。化验室设 32人，其中 1人为化验室主任， 5名做原料上常白班及机器对标，上常白班，倒班每班 8人做理化及微生物（化验室参考哈乳）。包装参考哈乳，酸奶生产量较大，每班配备 12人。维修设 1名主任、 3个技术员、 1个焊工、 1个电工上常白班，倒班 12人每班 4人，超高温 2台机器，可设 2人； 401机组做酸奶量大可设 4人，联杯需要 4台机器可设
8、 5人，每台机器 1名主操作， 4台机器设 1名副操作。平均人数2004年天津完达山人员编制（ 250T/日）注：袋奶生产线需要 12台机器，按 3台机器 4人，每台机器 1名主操作， 3台机器 1名副操作。化验室设 32人，其中 1人为化验室主任， 5名做原料上常白班及机器对标，上常白班，倒班每班 8人做理化及微生物（化验室参考哈乳）。包装参考哈乳，酸奶生产量较大，每班配备 12人。维修设 1名主任、 3个技术员、 1个焊工、 1个电工上常白班，倒班 12人每班 4人，超高温 2台机器，可设 2人； 401机组做酸奶量大可设 4人，联杯需要 4台机器可设 5人，每台机器 1名主操作， 4台机
9、器设 1名副操作。序号 工段 常班 班 中临时工 平均工资（元 /月 /人）一、 管理人员厂长 1厂长助理 1带班主任 3会计 1工艺员 1核算员 2维修主任 1工段长 1化验室主任 1二、 预处理班长 1 1 1 3配料 4 4 4 12收奶 1 1 1 3调料 2 2 2 6 2 2 6三、 超高温超高温 2 2 2401 2 2 2四、 灌装伊莱 19 19 19康美中亚联杯 3 3 3质检剪奶 3 3 3质检员 3 3 3双氧水六、 制冷 2 2 2七、 维修 12 4 4 4白班倒班八、 包装班长 1 1 1伊莱线 50 50 50联杯 4 4 4九、 保管员成品 1 1 1包材 1
10、 1 1零备件 1十、 插车司机 1 1 1十一、 洗衣工 2十二、 清洁工 22004年鞍山完达山人员编制（ 240T/日）十三、 化验室 6 8 8 8倒班白班清洗工 1合计 36 114 114 114 378注：袋奶生产线需要 14台机器，按 3台机器 4人，每台机器 1名主操作， 3台机器 1名副操作，。化验室设 30人，其中 1人为化验室主任， 5名做原料上常白班及机器对标，上常白班，倒班每班 8人做理化及微生物（化验室参考哈乳）。包装参考哈乳，去掉 修设 1名主任、 3个技术员、 1个焊工、 1个电工上常白班，倒班 12人每班 4人，超高温 2台机器，可设 2人； 401机组做酸
11、奶可设 2人，联杯需要两台机器可设 3人， 2名主操作， 1名副操作。平均人数2004年鞍山完达山人员编制（ 240T/日）注：袋奶生产线需要 14台机器，按 3台机器 4人，每台机器 1名主操作， 3台机器 1名副操作，。化验室设 30人，其中 1人为化验室主任， 5名做原料上常白班及机器对标，上常白班，倒班每班 8人做理化及微生物（化验室参考哈乳）。包装参考哈乳，去掉 修设 1名主任、 3个技术员、 1个焊工、 1个电工上常白班，倒班 12人每班 4人，超高温 2台机器，可设 2人； 401机组做酸奶可设 2人，联杯需要两台机器可设 3人， 2名主操作， 1名副操作。序号 工段 常班 班
12、中临时工 平均工资（元 /月 /人）一、 管理人员厂长 1厂长助理 1带班主任 3会计 1工艺员 1核算员 2维修主任 1工段长 1化验室主任 1二、 预处理 12班长 1 1 1 3配料 2 2 2 6收奶 1 1 1 3调料 1 1 1 3 1 1 3三、 超高温超高温 1 1 1401 2 2 2四、 灌装伊莱康美 2 2 2中亚联杯 1 1 1杯 3 3 3五、 质检剪奶 1 1 1质检员双氧水六、 制冷 2 2 2七、 维修 2 2 2 2白班倒班八、 包装班长 1 1 1伊莱线康美、 杯 14 14 14九、 保管员成品 1 1 1包材 1 1 1零备件十、 插车司机十一、 洗衣工
13、 1十二、 清洁工 12004年南宁完达山人员编制（ 80T/日）十三、 化验室 2 2 2 2倒班白班清洗工 1合计 31 39 39 39 148注：康美生产线需要台机器， 1台机器一人，用 1人上纸盒，联杯 1台机器、 台机器设 3人。化验室设 8人，其中 1人为化验室主任， 1名做原料上常白班，倒班每班 2人做理化及微生物。包装参考哈乳，康美线设 5人，联杯线 5人， 。维修设 1名主任、一个技术员、一个焊工、上常白班，倒班 6人每班 2人，超高温 1台机器，可设 1人， 401机组生产杯酸及屋顶包生产量较大每班设3人；成品库保管员可兼插车司机。平均人数2004年南宁完达山人员编制（
14、80T/日）注：康美生产线需要台机器， 1台机器一人，用 1人上纸盒，联杯 1台机器、 台机器设 3人。化验室设 8人，其中 1人为化验室主任， 1名做原料上常白班，倒班每班 2人做理化及微生物。包装参考哈乳，康美线设 5人，联杯线 5人， 。维修设 1名主任、一个技术员、一个焊工、上常白班，倒班 6人每班 2人，超高温 1台机器，可设 1人， 401机组生产杯酸及屋顶包生产量较大每班设3人；成品库保管员可兼插车司机。序号 工段 常班 班 中临时工 平均工资（元 /月 /人）一、 管理人员 12厂长厂长助理带班主任会计工艺员核算员维修主任工段长化验室主任二、 预处理班长 1 1 1配料 3 3
15、 3收奶 1 1 1调料 1 1 1 1 1三、 超高温 1 1 1超高温401四、 灌装伊莱康美 3 3 3中亚质检剪奶 1 1 1质检员双氧水六、 制冷 1 1 1七、 维修 3 2 2 2白班倒班八、 包装班长 1 1 1伊莱线康美、 2 12 12九、 保管员 1 1 1成品 1 1 1包材 1 1 1零备件 1十、 插车司机 1 1 1十一、 洗衣工十二、 清洁工2004年宁夏完达山人员编制（ 100T/日）十三、 化验室 3 4 4 4倒班白班清洗工 1合计 20 36 36 36 128注：康美生产线需要 2台机器，每台机器一人，两台机器共用 1人上纸盒。化验室设 11人，其中 1人为化验室主任， 2名做原料上常白班，倒班每班 4人做理化及微生物。包装参考哈乳，去掉 修设 1名主任、一个技术员、一个焊工、上常白班，倒班 6人每班 2人，超高温 1台机器，可设 1人。平均人数2004年宁夏完达山人员编制（ 100T/日）注：康美生产线需要 2台机器，每台机器一人，两台机器共用 1人上纸盒。化验室设 11人，其中 1人为化验室主任， 2名做原料上常白班，倒班每班 4人做理化及微生物。包装参考哈乳，去掉 修设 1名主任、一个技术员、一个焊工、上常白班，倒班 6人每
