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1、各项办公经费项目支出绩效自评报告（二篇）（篇一）一、项目基本情况（一）项目概况1立项背景*市老干部活动中心隶属中共*市委老干部局，成立于1984年5月，为正县级参照公务员法管理事业单位。现单位定编数22人，在编在岗人员20人。机构内设办公室、活动科、管理科、综合科。是面向全市离退休干部开展政治学习，文体活动的主阵地。根据老干部的特点和兴趣爱好，组织老干部开展政治、文化、体育健身等娱乐活动。定期举办各种形势报告会、理论研讨会、文体活动、消防常识和保健养生等知识讲座。2立项目的*年度各项办公经费补助的使用，是为了不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态，体
2、验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。3项目内容、执行标准和实施期限一、项目内容：一是工作日常运行；二是大楼设备购置、零星维修、设备维护；三是服务管理；四是组织团队协会开展各项日常活动和演出、比赛活动等。二、执行标准：中心严格经费审批程序，经费的开支和借支由中心分管财务的领导签批；单笔金额在5000元（含5000元）以下的由中心分管财务领导审批；5000元以上和特殊经费开支需经中心主任办公会研究决定；常规性聘用人员工资、水电费支出由分管财务的领导审批即可。三、实施期限：*年1月1日至*年12月31日。4.资金使用情
3、况（须包含预算安排、截止*年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）*年市财政预算安排资金103万元，上年结余资金45.4万元，追加资金85.35万元，总计233.75万元。截止*年12月31日市财政下拨233.75万元，单位实际支出227.29万元。5.项目组织管理情况本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并根据*市财政支出绩效评价管理办法（试行），建立*市老干部活动中心财政支出绩效评价管理制度，由专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，设备购置全都通过政府采购办审批后采购。（二）项目绩效目标1项目绩效总目标大
4、楼物业管理、办公设备（设施）及活动器材维修保养、组织开展日常活动、月赛活动，大型演出，团队协会活动和各类培训讲座。2项目年度绩效目标一、承办*市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动；二、开展每月一赛的活动；三、组织各类讲座6次；四、组织协会参加全国、全省、市老年人体育比赛5次，组织老干部艺术团、京剧团参加文艺演出等活动6次，组织老同志读书小组开展文化采风活动2次；五、提升软件管理水平，建立标准化工作流程，为老同志提供人性化服务；六、对挂点社区进行综治帮扶；七、全年对老同志开放，活动项目21项，全年接待老同志达10万人次。3项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）
5、一、承办*市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动。二、精心举办各类月赛，组织老干部飞镖比赛、我的春节老同志迎春才艺展示、趣味投掷、丢沙包、“纪念改革开放40周年”暨*年老干部庆“五一”室内运动会、托球走等12次月赛活动，共有近400人次老同志参加比赛。三、认真组织培训讲座，组织关爱老年人眼部健康知识讲座及义诊活动、围棋知识讲座和台球知识讲座等7次讲座培训，近200人次参加。四、组织团队协会参加演出比赛活动：组织艺术团参加社会公益性演出及活动15场，送文化进社区专场演出活动2次，参加社区演出2次，组织排练8个新节目，参加*省内比赛活动3次；组织京剧团外出交流活动一次，专场演出2次；组织乒乓
6、球协会会员内部比赛两场，交流活动一场，组织外出比赛四场；组织台球协会内部比赛2场，参加全市比赛1次；组织围棋协会外出参加比赛4次；组织读书小组外出采风活动2次。五、中心领导每周带领中层干部深入一线进行巡查，全年共巡查51次，及整及改问题15件；严格执行门卫交接班及安全巡查制度，门卫每天将夜间巡视情况以照片、视频等形式上传工作群，发现问题及时报告和处理；加强白天门卫验证及来访登记管理，对外来人员按规定凭有效证件办理登记手续和节假日人员进出登记；下雨天和梅雨季节在大门口铺上防滑垫，保证地面干燥，提醒老同志出入小心、防止摔跤，并为老干部免费提供便利伞。全年共接待外单位来访人员144人次，为老同志提供
7、便利伞205人次；坚持季度轮岗制度，保洁人员的工作包干区做到了每季度轮换一次；在下雨和反潮等特殊天气，做好活动场所地面干燥，每季度对空调过滤网、吊扇清洗一次；中心为老同志提供有值守、免费的自行车棚。六、向上谕亭社区拨付综治帮扶资金5000元，走访墩子塘社区困难家庭并送去慰问食品。七、中心共开设了太极拳、舞会、投篮、麻将、健身、乒乓球、阅览室、卡拉OK等21个活动项目，活动人数约105700余人次。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等1、绩效评价目的了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评
8、价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。3、公正公开原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映
9、支出与绩效的相关性。项目支出绩效管理主要依据：1、预算法。2、省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发*8号）。3、*市人民政府关于印发（试行）的通知（洪府发*8号）。4、*市财政局关于开展*年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知（洪财办20197号）。5、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算。6、单位年度资金拨付情况。7、其他相关资料。中心财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。一级指标为投入指标，过程指标，项目产出，项目效果；二级指标为项目立项，资金落实，业务管理，财务管理，产出数量，产出质量，产出时效，产出成本，社会效益，可持续影
10、响，社会公众或服务对象满意度；三级指标为项目立项规范性，预算资金执行率，业务管理制度健全性，项目质量可控性，财务管理制度健全性，财务监控有效性，举办大型全市活动，举办月赛、讲座，组织团队协会参加活动、演出比赛，大楼日常维修，大楼管理，来中心活动人次，中心荣誉情况，按时完成，成本节约率，受益人口，社会帮扶，宣传教育，设备使用年限，每年举办月赛、讲座，服务对象满意度。评价方法是根据中心财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)1、工作准备。中心于2019年4月4日前，在中心主要负责人的直接领导下，按照文件要求
11、进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。根据人事变动，为了继续扎实推进我中心财政项目支出绩效管理工作，调整*市老干部活动中心财政项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下：组长：黄宝春副组长：张琼成员：左勤、马晶、姜振龙、王丹丹、潘一平领导小组下设办公室，左勤同志兼任办公室主任，负责经费使用监督，督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。2、开展评价。中心于2019年4月8日前，在中心主要负责人的直接领导下，组织开展单位财政项目支出绩效评价自评工作。3、结果报送。按照要求形成有关材料：自评工作方案、*年度市直部门项目资金汇总表（附件1）、财
12、政项目支出绩效自评报告（附件2）、主管部门承诺书（附件3）、绩效评价工作底稿（附件4）、项目支出绩效评价报告（附件6）及*年度部门预算批复文件于2019年4月16日前报送主管局绩效考核办（同时上报电子文档）。三、绩效评价指标分析情况（一）项目投入指标1. 项目立项规范性指标得分情况分析申报经过主任办公会研究讨论，项目立项规范。该分值5分，自评5分。2. 预算资金执行率指标得分情况分析（实际下拨资金/应下拨资金）=233.75万元/148.4万元100%=157.51%。该分值5分，自评0分。（二）项目过程指标1业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）我中心具有预
13、算绩效管理工作细则，已制定限时办结制度和首问责任制度，建立了财政项目支出绩效评价小组，每半年进行一次项目运行监控。该分值5分，自评5分。2财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）我中心已制定财务管理制度和资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理制度报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。该分值5分，自评5分。（三）项目产出指标1产出数量指标得分情况逐个分析一、承办大型全市活动：我中心承办*市老干部艺术团庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动。二、举办月赛、讲座：组织老干部飞镖比赛、我的春节老同志迎春才艺展示
14、、趣味投掷、丢沙包、“纪念改革开放40周年”暨*年老干部庆“五一”室内运动会、托球走等12次月赛活动；定期举办讲座，全年共举办关爱老年人眼部健康知识讲座及义诊活动、围棋知识讲座和台球知识讲座等7次讲座培训；开设了太极拳、舞会、投篮、麻将、健身、乒乓球等21个活动项目。三、组织团队协会参加演出比赛活动：组织艺术团参加社会公益性演出及活动15场，送文化进社区专场演出活动2次，参加社区演出2次，组织排练8个新节目，参加*省内比赛活动3次；组织京剧团外出交流活动一次，专场演出2次；组织乒乓球协会会员内部比赛两场，交流活动一场，组织外出比赛四场；组织台球协会内部比赛2场，参加全市比赛1次；组织围棋协会外
15、出参加比赛4次；组织读书小组外出采风活动2次。四、大楼日常维修：对大楼进行日常的零星维修和定期对电梯进行维护保养。五、大楼管理：保洁员每天定时对公共场所进行打扫，保洁员每季度对大楼窗户和空调进行清洗，不定期对大楼线路进行进行检测。该分值25分，自评25分。2产出质量指标得分情况逐个分析一、承办大型全市活动情况：成功承办*市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动，观看群众超过500人。二、中心荣誉情况：中心组织团队协会外出比赛活动奖项举例如下：艺术团参加由*广播电视报社在艺术剧院举办的“春暖赣江水快乐夕阳红 *元宵颁奖会”，获得了最佳精神奖、最佳舞美奖，参加*省第二届城市“群众舞蹈”文化艺术
16、交流展演，收获最佳风采奖、最佳组织奖，参演节目荣获三等奖；围棋协会全省“四地市”老干部围棋比赛，荣获团体冠军及个人第2、3、10名；乒乓球协会参加由市老年体协主办的全市第三届老年人体育运动会，荣获了男子团体第三；我中心高度重视精神文明创建工作，荣获*年市级文明单位。三、来中心活动人次：*年每月来中心活动人次逾5000人次，全年达105700余次。四、大楼维修情况：零星维修完成后可再次投入使用；电梯每年进行检验，检验合格；每月对电梯进行2次检查，检查达标。五、大楼管理情况：坚持定期保洁和日常保洁相结合，确保做到窗明几净，但检查中卫生间发现有异味；在下雨和反潮等特殊天气，做好活动场所地面干燥，每季度对空调过滤网、吊扇清洗一
