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1、环境管理方案控制程序1.0 目的 对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司环境方针。2.0 适用范围 本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。3.0 职责3.1 管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。3.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。 3.3 管理者代表负责审批管理方案。3.4 各部门/人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。3.5 管理者代表负责验证环境方案实施效果及更新、改进。4.0 定义（略）5.0 运作流程5.1 环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。 管理者代表
2、在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则： a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针； b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持； c、具有可行性，经过一定时期努力可实现；d、所有环境目标、指标均有管理方案予以支持； e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺； 5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划修订目标、指标、方案： a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案； b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案； c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门/人员
3、对目标、指标、方案系统修订一次； d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案； e、重要相关因素发生变更时，应规划修订目标、指标、方案； 5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。5.3.1 管理者代表组织，各相关职能部门/人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标。5.3.2 管理者代表整理形成环境目标、指标一览表总经理审批。5.3.3 依据审批通过之环境目标、指标一览表，目标、指标执行部门负责策划管理方案，并形成环境管理方案实施表，方案实施表内容应包括： a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； b、方案实施的方法； c、方案开展的时间安排； 5.3.4 环境管理方
4、案实施表经管理者代表审批通过，即可予以实施。5.3.5 环境管理方案实施表报办公室存档。5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，管理者代表负责验证方案实施绩效并填制相应环境管理方案实施表相关栏目内容，验证内容包括：a、方案是否有效展开； b、方案实施结果数据； c、方案实施绩效是否达到预期的目标。5.4.2 经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。5.4.3 经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。5.5 纠正与预防。 若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据改进、纠正与预防控制程序采取相应纠正与预防措施。5.6 目标、指标适宜性评估。5.6.1 管理者代表依据环境管理方案实施表、其他相关信息，编制并形成目标、指标适宜性、有效性分析报告(无固定格式)。5.6.2 环境管理方案实施表、目标、指标适宜性、有效性分析报告提交管理评审。5.7 记录的管理。 记录的管理依据记录控制程序执行。6.0 相关支持文件6.1 改进、纠正与预防控制程序 6.2 记录控制程序 7 记录7.1 环境目标、指标一览表 7.2 环境管理方案实施表 7.3 目标、指标适宜性、有效性分析报告
