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1、目标指标管理方案控制程序1目的范围 为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系,确保方针的实现,对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。 适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。2职 责21总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责,并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订,且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。22总裁负责批准公司目标指标及管理方案。23管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。24各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门)相关的目标指标及管理方案。3工作程序31目标指标311目标指标的制定应体现以下要求3111质量
2、目标指标 a在公司质量方针给定的框架内展开; b针对公司年内重大质量问题和顾客反馈; c考虑顾客满意度分析结果; d考虑质量相关法规的要求; e包括满足产品要求所需的内容; f体现持续改进质量管理体系,不断满足顾客要求的承诺。3112环境目标指标 a与公司环境方针保持一致; b针对重要环境因素; c考虑来自相关方的观点和要求; d满足相关环境法律法规要求; e考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性; f体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。3113 OHS目标指标 a体现方针的逐层分解; b针对公司的危险特性; c考虑来自员工和相关方的观点和要求; d满足相关OHS法律
3、法规的要求; e考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性; f体现持续改进OHS行为的承诺。312目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。313目标指标的制定过程 管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论,于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次,在管理评审时讨论确定,由总裁办形成文件蒙牛公司(年度)环境目标指标及蒙牛公司(年度)OHS目标指标,交总裁批准。314目标指标的宣贯3141总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯,确保公司各级人员都理解公司目标指标
4、。3142各单位负责在本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标,以确保理解和实施。315目标指标评审和修订3151每年管理评审时, 由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。3152当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时,管理者代表应及时组织评审目标指标。3153目标指标若需修订时,按文件管理程序规定执行,并由总裁办形成文件,经管理者代表审核,公司总裁批准后生效,按314要求宣贯及实施。32管理方案321管理方案的制定3211为保证目标指标的实现,管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论,以确定具体实施措施、执行方案及相应的责任单位、完成期
5、限、资源要求及职责和权限。由总裁办形成文件蒙牛公司(年度)环境管理方案、蒙牛公司(年度)OHS管理方案,交总裁批准。3212当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源,必要时,由管理者代表组织制定相应管理方案。 3213各单位针对分解的指标,落实具体管理方案,形成文件(单位年度环境或OHS)目标指标和 管理方案趴必要时,各单位的下属部门针对本单位分解的指标,制定相应的管理方案。 322各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。 323管理方案的更改 当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行情况发生变化时, 由管理方案的
6、责任人按文件管理程序的规定,提出更改申请,经审核批准后实施。 324管理方案的监控、评审和验证 3241各单位及总裁办按过程和产品的监视测量管理程序要求,对管理方案的实施进度和效果进行监控,对管理方案的适宜性进行评审,并在每季度的体系例会上汇报。 3242对已完成的管理方案,由责任单位按协商与交流管理程序要求提请总裁办组织验证,由总裁办填写管理方案完成验证报告 33管理评审时,对质量、环境及OHS目标指标的适宜性及完成情况进行评价,并按本程序规定制定 新的目标指标。 4 相关文件 文件管理程序 协商与交流管理程序 过程和产品的监视测量管理程序 蒙牛公司(年度)环境目标指标 蒙牛公司(年度)OHS目标指标 蒙牛公司(年度)环境管理方案 蒙牛公司(年度)OHS管理方案 (单位年度环境或OHS)目标指标和管理方案 5 相关记录 管理方案完成验证报告 审批:雷永胜 审核:王永红 起草:靳义 生效日期: