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1、采购施工方案2.1、目的通过对采购物资的控制，使所采购的物资满足规定的要求，节约成本。2.2、适用范围本程序适用于公司及项目部物资采购的控制。2.3、职责2.3.1机材部是采购工作的归属管理部门；是采购工作全过程的实施部门；2.3.2工程部部负责提供工程用物资的采购计划，其中包括工程用材料和配套设备清单以及必要的采购说明。并对工程用物资的代用负责。对A类、B类物资的代用由机材部提出代用申请后，由工程部负责批准；2.3.3质安部负责对采购物资进行检验，负责检验结果的传递反馈。2.4、工作程序2.4.1采购前的准备采购物资重要程度分类控制计划采购的物资按供方选择和评价程序中5.1条款的规定进行分类
2、管理。并按以下控制程度进行控制： A类：重点控制物资；B类：正常控制物资；C类：简化控制物资项目部对A、B类物资的控制按供方选择和评价程序做好动态评审选择工作，并建立合格供方档案和合格供方名单。2.4.2采购文件采购文件根据工程施工组织设计提出的物资供应计划，由机材部制定材料采购计划书。公司自身的生产、维修用机械配件、油料等材料需用计划，应于10天前提出，经公司领导、工程部、经营部、审计部核定，由机材部汇总平衡后，组织货源。采购文件必须清楚写明：a）采购物资的名称、型号、规格、工程名称、数量及相应的技术标准。b）物资类别栏写明该物资的重要程度分类A类或B类（C类不写）。c）采购文件按工程项目编
3、制，审批签字必须完善后才能实施。材料采购计划书的批准，物资的采购计划由总理审批后进行采购。2.5采购2.5.1在执行采购任务时应首先检查采购文件是否齐全，当文件不齐全时应向项目部或项目经理报告，补齐必须具备的文件。2.5.2机材部和材料采购员要广泛收集、多方调查，了解商情，掌握物资经济信息；公司领导和机材部负责人要组织和主持加工订货合同的重大采购项目的会审工作，对工程的大宗材料实行招投标方法，采购时应综合考虑价格，交货期和质量保证能力等情况后，选择合适的合格供方（必须从公司评定合格的供方中选择，若没有合格供方，采购时必须经总经理批准）。工用具和低值易耗品及零星材料实行定点供应，按照批发（零售）
4、价核实。2.5.3采购文件用采购合同或协议应包括质量保证条款，符合采购文件和采购说明规定要求。采购合同应由公司领导、部门主管签字、盖章，材料订货合同必须准确写明品名、规格、数量、交货时间、地点、价格、付款方式、交货状态、包装规定、运输方式及违约责任。2.5.4采购员要执行“采购员工作标准”。凡购买各种材料，必须先由两人以上各自进行市场价格摸底，并各自向公司提出书面的市场价格摸底调查报告，经公司领导和相关部门共同审定，从中择取同种材料报价低的合格供应商后，方能进行材料采购。严禁无计划采购，无市场调查摸底擅自购买，库房不予办理收料，否则所造成的经济损失由采购员负责赔偿。收料单要填写数量、单价和金额
5、，并有收料员、采购员、项目经理、机材部负责人签字，经公司领导审核签字后，方能报帐，支付材料款，并认真填写“采购材料登记表”报回机材部备查。2.6采购物资的验证2.6.1采购物资由采购人员在货源处或收货处先自检并验收合格后，填写送检单交质安部。2.6.2质安部按产品监视和测量程序进行进货检验，并填写进货检验和试验台帐，将检验结果填写在送检单上，返项目部作为入库之凭据。对不合格物资的处理按不合格控制程序进行处理。2.6.3进入工程现场的物资的数量由材料员负责验收。.2.6.4验收用的计量器具由公司质安部负责纳入计量，按监视和测量装置控制程序进行管理。2.6.5当合同有规定时顾客有权对供方的物资进行
6、验证，由项目部负责有关事宜。但顾客的验证不能代替公司对采购物资的验证。2.7物资的保管物资验收入库后，材料员应做好标识，及时做好登记入库物资管理台帐。并按库房管理程序做好物资的储存和保管工作。2.8信息反馈2.8.1当发现储存物资变质时，应及时通知质安部组织复检，以便及时采取补救措施。2.8.2对外购物资质量缺陷，质安部、材料员应予记录，该记录可作为供方评审的重要依据。6、质量记录送检单（FR-QP11-01）外购物资质量缺陷记录台帐（FR-QP11-02）材料采购计划书（FR-QP11-03）7、相关文件供方选择及评价程序（CXCJ-QP-12）工程监视和测量程序（CXCJ-QP-27）监视和测量装置控制程序（CXCJ-QP-23）不合格控制程序（CXCJ-QP-28）库房管理程序（CXCJ-QP-22）
