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1、目 录1、文件和记录控制程序(QSJA/B012011)- -（16）2、合同控制程序(QSJA/B022011)-（79）3、设计控制程序(QSJA/B032011)-（1011）4、材料、零部件控制程序(QSJA/B012011)-（1218）5、工艺控制程序(QSJA/B052011)-（1922）6、焊接控制程序(QSJA/B062011)-（2325）7、检验与试验控制程序(QSJA/B072011)-（2634）8、设备和检验与试验装置控(QSJA/B082011)-（3543）9、不合格品（项）控制程序(QSJA/B092011)-（4448）10、质量改进与服务控制程序(QSJ
2、A/B102011)-（4954）11、人员培训、考核及其管理控制程序(QSJA/B112011)-（5558）1文件和记录控制程序1.1目的和适用范围1.1.1为了使车用燃气气瓶安装的有关文件得到有效控制，确保各个场所获得适用文件的有效版本，特制订本程序。1.1.2本程序适用于公司安装有关文件的控制与管理。1.2职责1.2.1质保师组织编审安装质量保证手册、程序文件；负责确定文件和资料的发放范围。1.2.2各质控系统负责编制本系统的程序文件和组织编审通用工艺规程；批准本系统的工艺技术文件和更改单。1.2.3办公室负责文件和资料以及产品档案的保存和管理。1.2.4各有关职能部门负责各自部门的专
3、用文件的编制、发放、更改及所接收文件的控制和管理。1.3工作程序1.3.1文件和记录的控制范围对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）车用气瓶安装质量保证手册及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； 6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。1.3.2文件和记录的编制、审批1.3.2.1手册、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其
4、它体系文件由技术人员编制，质保体系各相关审核；1.3.2.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各相关审核。1.3.2.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。1.3.2.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。1.3.2.5档案资料室依据经过批准的受控文件清单填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。1.3.3 文件的编号质量保证手册编号为：*/A1-2011（*-单位名称的汉拼第一个字
5、母大写、A-手册、1-第一版）；控制程序编号为：*/B*-2011（B-程序、后*-编号）；管理制度、工艺守则及作业指导书编号为：*/C*-2011。1.3.4 文件的出版、发放1.3.4.1 文件的印刷、发放，由文件的管理部门编号并填写文件控制记录，经质保工程师批准后实施。1.3.4.1.1 车用燃气气瓶安装质量保证手册、质量控制程序、工艺守则、质量记录表格汇总、法规标准体系图的发放范围：经理、质保工程师、各等。1.3.4.1.2 工艺文件、技术措施、各项检验工艺、工艺装备文件、图样及技术要求发放范围为：车间、质检、生产部门；质检员、作业人员等。1.3.4.1.3 合同文件的发放范围为：生产
6、管理部、质量控制部。1.3.4.2 质量保证手册分受控本和非受控本。受控本用于公司内部质量保证体系运行，非受控本仅提供给顾客或第三方查阅。1.3.4.3 技术法规、标准、图样、设计变更单、联络单、材料代用单等文件由发放部门填写“图样(标准)收发记录”，部门负责人批准后发放。1.3.5文件的更改与换版1.3.5.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。1.3.5.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。1.3.5.3手册经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版
7、，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。1.3.5.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。1.3.6文件的管理1.3.6.1保管使用：各部门负责建立本部门受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。1.3.6.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。1.3.6.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。1.3.6
8、.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。1.3.6.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在文件发放登记表中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。1.3.6.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。1.3.7
9、作废文件的处理1.3.7.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。1.3.7.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。1.3.8外来文件控制 外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。1.4公司编制的文件和外来文件采用的组合方案为公司的知识产权，未经相关管理层人员许可不得外借和/或复制，否则，公司有权依法作出相应处置。1.5 相关记录1.5.1 文件发放登记表1.5.2 档案资料台
10、帐1.5.3 文件更改通知单1.5.4 受控文件清单58 / 582.合同控制程序2.1目的和范围2.1.1通过合同的审核明确合同双方的权利与义务，确保顾客要求和公司要求得到满足，双方利益不受侵害。2.1.2适用于车用燃气气瓶的安装合同（包括口头合同）、合同和标书等的评价。2.2职责2.2.1办公室是合同评审工作的责任单位，负责合同评审和评审会议的组织、协调及签约工作。2.2.2技术科、质保办是评审会议的参加部门。2.3程序2.3.1.车用燃气气瓶安装合同由顾客向技术部门提出安装要求，技术人员对车辆进行检查，符合安装要求，然后作好签订正式合同的准备。2.3.2. 对车用燃气气瓶的安装，办公室应
11、组织做好每一份合同的评审工作，并在“合同评审”中予以记录，以确切地了解用户的每一项要求，并尽可能地予以满足。2.3.3合同评审方式：2.3.3.1授权评审。对一般的常规合同，办公室可根据本公司的要求和国家相关标准规范的要求进行评审。2.3.3.2 会议评审。对初次签订的合同，由办公室牵头，必要时质量保证工程师组织质量保证体系相关及有关部门人员，以合同评审会议的方式进行评审。2.3.4合同评审的内容2.3.4.1本公司的安装资格、技术能力、生产能力、设备条件、检测能力等基本条件能否满足顾客对产品质量、交货期、售后服务等要求。2.3.4.2顾客对产品的技术要求、质量要求、交货方式及其他要求。2.3
12、.4.3为满足顾客要求，本公司应采取的组织措施和技术措施。2.3.5办公室负责向顾客反馈合同评审结果。2.3.6合同的签订2.3.6.1合同由办公室负责签订。2.3.6.1.1常规合同，采用统一的合同文本和格式。非常规合同，可以另行起草条款，但必须符合中华人民共和国合同法的基本原则。合同条款要明确、严谨，文字表达言简意明，不能出现第二种解释，数字清晰准确，大小写一致。2.3.6.1.2合同基本条款（如产品名称、重量、材质、型号、数量、单价、总价、交货方式及地点、运输方式、包装方式、检验方式及检验地点等），均要明确无误。2.3.6.1.3签约双方法定代表人的法定资格或法定代表人委托代表的委托书有
13、效，所签订的合同为有效合同。特殊合同需经过公证处公证。2.3.6.1.4合同由办公室存底一份，对技术、质量有特殊要求的，应复印发至工艺技术科和检验等到相关部门。2.3.7合同的变更2.3.7.1顾客提出更改合同要求时，办公室必须取得顾客正式书面文件后，及时向总经理汇报，迅速提出对策。2.3.7.1.1气瓶安装（包括零部件）已经下料制作时，又不能利用的，要及时与顾客协商，签署补充协议文件，明确处理方式和经济损失处理方式。2.3.7.1.2修订的合同需要重新进行评审，评审程序和内容仍按本程序第2.3.3和第2.3.4条进行。2.3.7.2变更后的合同，办公室仍按第3.6.1.4款发至有关单位。重要
14、条款要做出明显标记2.3.8合同管理2.3.8.1办公室应设专人负责合同台帐（附表）管理，并妥善保管好合同、合同更改、协议书和评审记录等文件。2.3.8.2每年度的合同文件应按台帐顺序号装订成册保管，保管期限为3年。2.4相关记录2.4.1合同评审表2.4.2合同统计台帐2.4.3合同评审记录3.设计控制程序3.1目的与范围3.1.1本程序对设计的质量控制系统的设计文件及相关人员的职责作出了规定，以确保车用燃气气瓶的安装质量符合响应技术标准的要求。3.1.2本程序适用于本公司车用燃气气瓶的安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。3.2职责3.2.1设计管理工作有技术科归口管理，在设计质控系统的领导和监督下设计人员具体负责设计文件的合法性、正确性和完整性；3.2.2设计质控系统负责外来设计文件的复核、修改。3.3设计工作程序3.3.1设计质控系统根据所签定的安装合同确定以下内容：3.3.1.1设计依据的法规、安全技术规范和标准；3.3.1.2对车辆进行检测，确定燃气气瓶的安装位置、燃气气瓶的规格尺寸、气瓶支架的结构尺寸、CNG专用装置的安装布置等。3.3.2设计图样根据法规、安全技术规范和标准的要求设计不同车型车用燃气气瓶的安装位置、气瓶强度支架图样。3.3.2.1车用燃气气瓶的安装位置图中要设有标题栏，
