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1、 乐百氏集团程序文件编号：QP-CG-012原辅材料供应商管理程序版本：B编写：采购总部审核：批准：更新日期：2007年9月13日责任部门业务流程相关文件相关记录现场考察特殊情况A类C类NO中止评价取消认可供应商OKNO批准定期评估列入认可供应商名单NO批准评估NOB类发出甄选表采购管理科质量管理科评估、验证采购合同来料质量信息反馈 （3）供应商甄选审批表样品检验工厂品管部检验报告、试验报告，包括：（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）工厂品管部采购管理科质量管理科（3）供应商甄选审批表采购管理科乐百氏合同管理制度采购合同采购管理科（10）、（12）、（17）SAP 货源清单（14）、
2、（15）、（16）相关审批人工厂供应部采购管理科（8）原（辅）材料检验报告单采购管理科（10）供应商主数据维护申请表1. 目的 通过对供应商依照本程序进行评估、选择和监控，保证供应商具有满足乐百氏规定的供应能力。2. 适用范围 本程序适用于乐百氏集团下属所有公司及其工厂对提供原辅材料的供应商的评估、选择和监控。3. 职责 3.1. 采购管理科：负责组织审核和评估原辅材料供应商，填写供应商甄选审批表，建立和定时（每半年）更新供应商档案，将各厂当前供应商档案清单备份给相关工厂供应部，并组织采购合同的审批，相关供应商及合同主数据的创建、维护申请。3.2. 工厂品控部：负责对原料、辅料和宣传品的检验，
3、并评估其质量的稳定性；代表质量管理职能部门进行供应商现场审核；负责对材料的使用（应用）情况的信息反馈。3.3. 质量管理科：负责供应商甑选的质量审核，提供月度及年度原辅材料质量数据, 参与供应商年度评审。4. 原辅材料供应商的分类 4.1. 按年供货额和对产品品质的影响程度分类，分为A、B、C类原辅材料供应商。分类A 类供应商B类供应商C类供应商定义即A类材料的供应商，预计年含税采购额500万元以上，或与产品直接接触或对产品风味品质有重大影响材料的供应商。 即B类材料的供应商，预计年含税采购额10万-500万元材料或对产品品质有较大影响的材料的供应商。即C类材料的供应商，预计年含税采购额10万
4、元以下且对产品品质无直接影响的材料的供应商。典型材料PET、聚丙烯、聚乙烯、盖料（HDPE）、纸箱、色母、色油、标签、旋风盖、铝箔、PO膜、PE膜、砂糖、奶粉、低聚异麦芽糖、稳定剂、香精、果汁、维生素、甜味剂封箱带、吸管、内袋、胶水、热熔胶、柠檬酸、乳酸钙、矿物质4.2. 乐百氏合格供应商的基本条件：4.2.1. 具有发展与创新精神，具有良好的运作管理系统和质量保证体系，具备持续经营和质量改进的能力。所提供材料的所有理化指标、卫生标准、使用性能均符合本公司的材料验收标准或签定合同的相关要求，并且质量稳定。4.2.2. 具有一定的成本竞争能力或者竞争优势，所提供的材料价格合理。4.2.3. 具有
5、良好的沟通能力，良好的持续供应保障和及时全面的售后服务等能力。5. 供应商评估的基本方式 5.1.1. 对供应商的调查或现场评估。5.1.2. 对材料样品的检验或试用。5.1.3. 书面评估：符合供应商甑选表上要求的所有商业和质量文件。5.1.4. 参考供应商过往供应业绩评价。6. 供应商甄选的关键流程 6.1. 采购管理科对采购需求及采购市场资源进行分析；并根据市场调查的情况，初选若干候选供应商进行商务洽谈并进行初步评估。6.2. 由采购管理科组织质量管理科或授权的工厂供应部和品控部等有关人员对A类供应商进行现场考察，采购管理科填写供应商甄选审批表 和准备评估报告。对B类、C类和不适合到现场
6、考察（如中间代理商，国外厂家，及聚丙烯、聚乙烯等技术门槛高、工艺稳定的大宗流通商品等）的A类的供应商，可由采购管理科向供应商发出供应商甄选审批表，由供应商填写后交给采购管理科，由采购管理科进行书面评估，不一定作现场评估。6.3. 供应商通过上述初步评估后，采购管理科（或工厂供应部）根据原料检验程序和辅料检验程序填写送检申请单，由质量管理科审核后，由采购管理科或工厂供应部送样至工厂品控部检测。6.4. 根据样品检测结果，如检测合格, 采购管理科要求供应商提供适量样品进行工艺试验，并通知质量管理科，由质量管理科填写工艺试验任务书，生产工厂按工艺试验控制程序操作。6.5. 如果工艺试验结果符合要求，
7、由质量管理科给采购管理科出具合格报告，如果工艺试验结果不符合要求时,可视需要再索要新的样品进行再次工艺试验。6.6. 质量管理科根据上述现场评审（若有）、样品检测及生产试用结果对供应商质量保证能力进行审核。6.7. 对于达能集团规定的PET、HDPE、色油、色母等与内容物直接接触的重点控制材料，其新供应商须在送样到工厂检测和进行工艺试验的同时，寄样到法国达能总部认证机构进行质量认证，并通知达能亚太研发机构。采购管理科和质量管理科应根据质量认证决定是否使用相应供应商。6.8. 采购管理科经办采购员对新材料需要进行成本分析（包括材料费用、加工费用、销售费用、利润等），并填写采购部 材料采购成本分析
8、报告，确定合理采购价格；对旧材料开发新供应商则可根据市场行情和该类材料现有供应商参考定价。由于市场因素发生变化而需调整原有材料价格的，则经采购管理科经理确认后，与供应商签定定价补充协议。6.9. A类供应商由采购总部总经理最后审批确认，B类、C类供应商由采购管理科经理最后审批确认。7. 供应商日常管理 7.1. 供应商档案及主数据管理 7.1.1. 通过上述所有项目评估合格的供应商，采购部可与供应商建立正式采购业务关系。采购管理科组织与其签订相应采购合同；合同的审批按照乐百氏集团经济合同审批权限执行。7.1.2. 签定采购合同或定价补充协议后，由采购管理科经办采购员填写合同维护申请表；经采购管
9、理科经理审批后在SAP系统中进行合同及货源清单（即系统内的有效供应商清单）维护并可由供应链计划科执行原辅材料采购订单下达。7.1.3. 对已确定的供应商，采购管理科应建立（或更新）供应商基础档案（包括营业执照、税务登记证、生产许可证、食品卫生许可证、企业执行标准、符合国家食品安全证明或其它国内外产品认证复印件等），并将档案清单备份或共享给质量管理科及相关的工厂供应部。7.1.4. 采购管理科以SAP系统当中的供应商编码作为供应商档案编号。采购管理科经办采购员应每年将供应商有关的业务资料如年度价格状况、质量状况、服务水平等记录在案，作为监察其业务行为的重要依据。8. 对供应商的定期评估 8.1.
10、 质量管理科负责提供按材料分工厂的月度及年度进检质量统计明细及分析报告，作为考核供应商业绩表现的依据。8.2. 采购管理科组织对现有各类原辅材料供应商每年进行一次评估，并填写相应供应商原辅材料年度评估报告表并给出评估结论。采购管理科负责价格，质量管理科负责质量情况，采购管理科会同计划科、工厂供应部共同评估供应商服务水平。8.3. 供应商评估的主要内容包括: 1. 产品的质量情况； 2. 价格； 3. 服务。具体评分方式和评分内容以每年的年度供应商评估为准。8.4. 采购管理科应组织周期性对A类和B类供应商进行现场巡查，以加强对供应商的质量体系之监控。供应商现场巡查由乐百氏采购管理科（或工厂供应
11、部）代表与质量管理科（或工厂品控部）代表一起进行（或者必要时委托达能其它兄弟公司相关职能同事代理进行）；并作好供应商现场巡查记录，填写供应商评审现场记录表。1) 现场巡查频次：原则上，A类供应商应按下表要求频次进行现场巡查：供应商类别材料类别现场巡查频次A 类供应商 原料类采购管理科与质量管理科每年下半年共同制定年度现场巡查计划，原则上每两年滚动巡查一次。 标签类质量稳定1次/年，出现质量波动时2次/年。大宗塑料及色母（油）类当年内曾连续出现质量不稳定需要关注时。纸箱类1次/年B类供应商原料类质量稳定1次/2年，连续出现质量波动时1次/年。其它 当连续出现质量不稳定时进行现场巡查。C类供应商所
12、有当采购和质量部门认为有需要时。2) 具体现场巡查操作办法按乐百氏供应商现场评审操作指南的要求执行。9. 供应商日常质量控制 9.1. 同一供应商同一产品连续3批次进货检验或验收不合格，第1批次按不合格品处理程序处理；9.2. 第2批次除上述处理外，由工厂品管部和工厂供应部共同对供应商提出书面整改要求；并抄送采购总部。9.3. 第3批次不合格品拒收，同时通知公司总部质量管理科和采购总部，可以视情况决定暂停该供应商供货资格或者马上进行现场巡查。10 其它管理要求：10.1 已经认可的原辅材料供应商提供新品种材料时，除非新品种材料的生产工艺和材料特性与其已供应的原辅材料相差极大，否则一般情况不必对
13、供应商重新进行现场考核评估，但所新供应之材料必须经过样品检验，工艺试验，生产试用合格后才能正常供货。10.2 当供应商出现生产地点及生产工艺、材料配方等生产或技术重大调整情况时，必须在变更前向采购管理科提出书面报告，采购管理科知会质量管理科。质量管理科组织对其技术改造后的产品进行样品检验，工艺试验和生产试用，结果合格后才能正常供货。对将引起公司产品质量隐患的工艺或指标的改变要立即禁止，并马上停用有关材料。对恶意隐瞒的供应商，在SAP系统上锁定对其订单的下达功能直至取消供应商资格。11. 相关文件及记录：（1） 辅料检验程序 （2） 原料检验程序（3） 供应商甄选审批表（4） 工艺试验任务书（5） 工艺试验结果报告书（6） 质量检测送检单（7） 供应商样品检验报告单（8） 原（辅）材料检验报告单（9） 采购部 材料采购核价报告 （10） 供应商主数据维护申请表（11） 物料主数据维护申请表（12） 合同主数据申请表（13） 材料质量异常改善通知书（14） 原辅材料的质量月报表（15） AB类原辅材料供应商年度评估报告表 （16） C类原辅材料供应商年度评估表 （17） 厂当前供应商档案清单（18） 供应商评审现场记录表第 6 页 共 6 页
