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1、 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司苏州分公司Type of Document 文件类型：SOPIssued Date 颁布日期：2006/05/16公司区域内安全控制SOPConfidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code文件代码： SOP-PD-SE-001Version Number版本号： 第 1.0 版Page 10 of 10 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者： 修订表修订次数修订日期修订内容1.0 目的1.1 为防止未经授权而接触生产、工程区域的资产信息、敏感地区和危险材料贮存地区，
2、以保护本公司的资产和产品完整无损。1.2 未防止未经许可进入品控部敏感地区或接触由品控部保存的资产信息，确保品控部在使用化学品等危险材料时人员健康及安全并对环境不造成危害。1.3 维护仓库贮存物品和作业人员的安全，禁止未经许可进入库区，保障仓库的正常运作。2.0 范围2.1本公司生产区域： 倒糖间、糖房、茶叶存放间、茶叶萃取间、溶粉间、调配间、中控室、UHT间、灌装间、包装区域、码垛区域及原料、包装物料、危险品堆放区域和生产办公室等。2.2 本公司工程区域： 备品间、维修间 高低压配电房、锅炉房、油库、冰水机房、空压机房、水处理间、污水处理间 经批准的工程施工区域2.3 本公司生产区域化学品的
3、使用和控制。2.4 本公司的品管部化验室、保温室、样品室等品控区域及化学药品的安全控制。2.5 本公司仓库的安全控制。3.0 职责3.1 各部门经理负责本文件的有效性。3.2 各部门主任负责监督本文件得到切实的执行。3.3 各部门领班、工程师负责督促属下员工贯彻及执行本文件。4.0 定义 无5.0 程序5.1 调合区域（包括倒糖间、糖房、茶叶存放间、茶叶萃取间、溶粉间、调配间、中控室、UHT间）和灌注间1) 生产时，调合区域的工作人员进出时及时将大门关闭，防止与生产无关的人员进出，生产结束后，由调合区域的操作工将所有外控门锁上。2) 调合区域的外控门上贴有“非工作人员，不得入内”标识及”随手关
4、门“标识。3) 调合区域和灌注间内的机器按键除相关的领班/操作工外，任何人不得操作。4) 调合区域和灌注间的操作工如发现异常：如无关人员进入或操作按键，则马上汇报给当班领班或主任，主任视情况采取相应措施，事态严重时上报管理层。5) 第三方劳务工人不得入调合区域、灌注间从事操作工作。5.2 其它生产、工程区域1) 禁止与生产、工程无关的人员随意进入生产、工程区域。2) 获得许可的外来人员进入生产工程区域时，有专人陪同且须配戴访客证、工作帽。3) 各相关工作岗位的设备操作仅由授权的操作工进行，其他人员不得触摸及操作。6) 生产领班根据生产量领用所需的原料、包装物料、化学品并存放于指定的区域，生产结
5、束后剩余的物料由领班安排立即退回仓库。4) 各类化学品存放区有明确的标识，如“液碱”、“硝酸”、”氯水“等。装化学品的空桶分开放在指定的空桶存放区，并有明确标识。5) 用完的盛装主剂之容器由调合区域操作工将商标标示销毁，生产领班负责监督执行。6) 相关岗位操作工如发现异常：如无关人员进入或操作按键，则马上汇报给当班领班或主任，主任视情况采取相应措施，事态严重时上报管理层。5.3 生产办公室和品管部化验室1) 各种机密文件、资料、受控文件由生产主任、设备工程师和文员加锁保管，生产工程数据由文员负责输入，相关电脑根据要求设置相应的权限和密码，防止的未经授权人员进入。2) 工作岗位的设备、仪器的操作
6、仅由授权的分析员进行，其他人员不得触摸及操作。3）禁止与品管无关的人员随意进入品管部化验室。4）获得许可的外来人员进入品管部化验室时，有专人陪同且须配戴访客证、工作帽。5）品管部化验室的门上贴有“非品管和管理人员，不得入内”标识及”随手关门“标识。5.4 水处理间水处理工作人员进出水处理间后将门锁上，防止与水处理无关的人员进入。水处理所使 用的化学药品放置于在室内并有明确的标示，使用前经品管部理化实验室检测，确认合格方可使用。与水处理有关信息资料放于安全加锁的地方，钥匙由水处理领班负责保管。5.5 污水处理化验室污水处理工作人员进出污水处理化验室后将门关闭，防止与污水处理无关的人员进入； 污水
7、处理有关的资料放置于安全加锁的地方，钥匙由污水处理领班负责保管；污水处理设备及化学药品安全由污水处理领班负责保管。5.6 原料和饮料的取样 原料和饮料的取样由公司的品控员按照相关规定进行。5.7 原料和饮料测试分析结果的数据输入 由经品管部经理授权的人员对原料和饮料测试的数据输入电脑，并设置相应的密码防止无关人员进入。5.8 化学品控制5.8.1 水处理间使用的氯水、三氯化铁、氢氧化钠、盐酸等强腐蚀性化学药品，通过培训操作人员的操作方法和使用防护面具、橡胶手套等劳动保护用品来确保相关的安全措施。水处理间根据生产量计算所需使用的化学药品并从仓库领取后马上运入水处理间分区存放并贴上品名标签及腐蚀品
8、标签，以防止误用和使用不当。5.8.2 对实验室有酸、碱、强氧化剂、强还原剂以及一些有毒物质或带有腐蚀性的化学药品分类存放，由领班负责管理。高度危险品由品管部经理单独保管放置于安全加锁的地方。5.8.3 污水处理的化学品必须装在专门的桶中，并加盖，在旁边挂上警示标签。5.8.4 实验室、水处理间、污水处理间的化学品或化学药品附近显眼处均有相应的标签以及当发生意外时的应急方法说明。实验室使用的化学品未经部门经理或其授权人的同意，不得带出实验室。实验室配制的化学药剂包括消毒剂和pH稠节剂等未经厂长和生产主管的授权不得带入生产区域。5.8.5 对品控员进行化学品使用与发生泄漏等意外事件处理的培训，强
9、化相关人员的安全意识，防止化学品散失或泄漏到其它区域或渗漏入地面。由品控主任或经理采取不定期检查，确保相关的安全措施得以实施，如发现不符合项及时采取更正行动，更正行动包括员工的再培训等。5.9 仓库贮存环境管理由仓管员定期对贮存环境进行巡查：5.9.1 每星期检查一次仓库的封闭性能。5.9.2 每天巡查仓库设施是否完好，发现故障或隐患，立即向领班汇报并通知工程部负责人。5.9.3 每天检查主剂库的温度、湿度，并检查记录仪是否正常。5.9.4 每星期检查一次鼠夹，发现有损坏的，立即通知品控部更换。5.9.5 以上检查记录在“仓库安全定期检查记录表”(FM-PM-023)中。5.10 物品堆放管理
10、5.10.1 严禁超高(叠放不超过两垛)、倾斜码放物品，并按所划的黄线储放，确保物品堆放时与柱子及设施间隔安全距离(5075cm)。5.10.2 严禁占用叉车通道，消防栓位置及紧急通道，不得将产品放置防火卷闸门下和堵塞货梯门口。5.10.3 各类主剂、浓缩液存放在加锁的库区内，白砂糖贮存在单独有锁的空间内，由物料领班负责钥匙保管，并每日巡检。5.10.4 各类化学危险品按化学属性和反应类别分类存放，保持合适的贮存环境与安全距离，所有危险品的储存、搬运区域均设置了相应的标识与二次防护，对贮存区域的进出人员做出明确规定，并在贮区设立明显标示。用完后的空桶存放在空桶存放区，分类存放。5.10.5 由
11、仓管员对危险品贮存与领用做记录，并定期检查危险化学品保存状况，保证卫生和必要的储存工作环境。5.10.6 不同的化学危险品用不同颜色的桶分装，且桶上有明确的标识。5.10.7 仓管领班每天检查危险化学品的领用及保存状况，如有异常，及时汇报仓库主任或经理。5.11 库区作业要求5.11.1 严禁在库区吸烟或带入明火。5.11.2 仓库用以搬运产品的设备使用前先检查其性能和安全状况。5.11.3 严格遵守各设备使用说明书。5.11.4 人员在仓库作业和行走时应注意来往车辆，不得在仓库嬉戏，打闹和随意奔跑。5.11.5 叉车作业过程中，注意行人和来往叉车，行车速度要适中。斜坡作业时，上行车辆和人员应
12、先让下行车辆。不得将车辆和物品滞留斜坡上。5.11.6 严禁超重(叉车一次载重不超过两吨)，超宽和超高(叠放不超过两垛)及其它危险搬运，特别是不得对还未停稳的车辆和物品 进行搬运作业。5.11.7 作业地点受空间限制时，应注意防止产生碰撞及其它事故发生。5.11.8 对带电物品，易腐蚀或有毒物品作业时，先穿上胶鞋，戴上胶手套，做好防电、防腐、防毒等防护 工作，有泄漏时，立即冲洗，以避免对环境的不良影响。5.11.9 对生产物料如：糖、主剂等，严格按外包装上的说明进行操作，做好防破损、泄漏的工作。5.11.10 用以作业的设备按要求进行规范放置。5.11.11 装、卸货车辆应严格服从仓库人员的作
13、业调度。非仓库人员需在仓库作业时 应遵循仓库安全要求。5.11.12 对作业过程中发现和产生的事故隐患，应及时纠正和排除。5.12 培训由各部门经理或厂长对相关人员进行相关安全培训，强化员工安全意识，遵守相关区域的安全要求，各部门经理或厂长采取不定期检查，确保安全措施得以实施，如发现不符合项则立即采取更正行动，包括员工再培训等。6.0 参考文献6.1 本文件支持纲要文件：工厂内部安全控制纲要 R-PD-003 工艺的监视与控制纲要 R-PD-001危险品管理纲要 R-QA-016仓库管理纲要 R-WH-0017.0 附件/记录7.1 附件：化学品（化学药品）清单 WA-QA-0087.2 记录：仓库安全定期检查记录表 FM-PU-022
