2019年第一批天津蓟州区生态保护项目情况

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1、蓟州区生态环境保护项目情况 1 2019年第一批天津市蓟州区生态保护 项目情况 蓟州区位于天津市最北部，是天津市唯一的半山区县， 也是天津市的“后花园” ，被列为全国生态示范县和全国首 家绿色食品示范区。2016年6月， 国务院关于同意天津市调 整部分行政区划的批复 （国函【2016】98号） ：同意撤销蓟 县，设立天津市蓟州区，以原蓟县的行政区域为蓟州区的行 政区域。2016-2018年，蓟州区一般公共预算收入分别为 112.7亿元、84.9亿元和101.2亿元。政府性基金方面， 2016-2018年蓟州区政府性基金收入分别为35.1亿元、55亿 元和52.9亿元，其中国有土地使用权出让收入

2、19.1亿元、 31.4亿元和26.1亿元。 蓟州区 2016-2018 年财政经济情况 项目 2016 年 2017 年 2018 年 一般预算收入 112.784.9101.2 政府性基金收入 35.15552.9 其中：国有土地出让收入 19.131.426.1 政府性基金支出 31.142.247.1 其中：国有土地出让支出 30.737.130.9 一一、债券情况 2019 年第一批天津市蓟州区生态保护项目拟使用专项 蓟州区生态环境保护项目情况 2 债券资金 4 亿元，期限为 5 年期，利息按年付息，到期后一 次性偿还本金，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证 券交易所债券市场上市

3、流通。 按照相关政策规定，本期债券募集资金由财政部门纳入 政府性基金预算管理，并由相关主管部门专项用于于桥水库 生态保护工程项目。蓟州区2019年拟发行生态保护债券 80,000万元,本次拟发行40,000。债券募集资金主要投向建 筑工程费、工程建设其它费用、预备费。 债券资金投向 总投资 （万元） 计划使用债券资 金规模（万元） 使用本期债券资金 规模（万元） 债券资金投向 总投资 （万元） 计划使用债券资 金规模（万元） 使用本期债券资金 规模（万元） 建筑工程费 （湿地建设、 种植工程 、基础设施工程、配套 设施工程） 177,52732,00016,000 建筑工程费 （湿地建设、 种

4、植工程 、基础设施工程、配套 设施工程） 177,52732,00016,000 工程建设其它费用 （土地流转、 土地征转 、其它费用） 122,13144,00022,000 工程建设其它费用 （土地流转、 土地征转 、其它费用） 122,13144,00022,000 预备费 15,5404,0002,000预备费 15,5404,0002,000 总计 315,19780,00040,000总计 315,19780,00040,000 二、项目情况 （一）项目背景 于桥水库又名翠屏湖，位于天津市蓟州区城东，始建于 1959 年，为引滦入津的调蓄水库，2008 年被国家列入全国 饮用水水源

5、地名录，是天津的饮用水源地。引滦工程极大缓 蓟州区生态环境保护项目情况 3 解了天津城市居民的用水困难问题，成为天津市赖以生存和 发展的生命线，做好引滦水源的保护工作事关广大居民的饮 水安全，更关乎全市经济社会发展大局。然而，由于历史原 因，水库保护范围内至今仍有村庄。近年来，库区周边经济 活动增多，农村生活、农田种植、畜禽水产养殖、旅馆饭店 经营等导致的污染排放均不断增加，使库区周边环境污染负 荷日益加大，加之引滦上游来水水质变差，水库面临水体富 营养化的威胁，使于桥水库水质受到很大影响。 天津市市委市政府十分重视于桥水库环境保护工作，在 蓟县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中强调 “

6、规划设计于桥水库南岸整体区域，构建生态田园式的实体 生活空间” ， “加强水源保护工作，强化于桥水库水源保护工 程后续治理” 。此外，还颁布了天津市引滦水源污染防治 管理条例 、 蓟州区打好碧水保卫战三年实施计划（ 2018-2020年） 、 蓟州区于桥水库饮用水水源地一、二级保 护区畜禽养殖管理意见等制度。 （二）项目内容 于桥水库生态保护工程项目是天津市引滦入津工程重 要水源保护地于桥水库南岸的生态保护工程，位于天津 市于桥水库南岸，项目区北至水库22米高程线，总占地面积 2631.5公顷（约26.31平方公里） ，其中于桥水库南岸村庄占 地503.5公顷，周边农用地2128公顷。该项目涉

7、及五百户镇 与别山镇,共44个村。其中31个村包含村庄及村外农用地， 其余13个村只涉及村外农用地。主要建设内容为：对项目区 蓟州区生态环境保护项目情况 4 范围内土地进行征收及流转，集中实施生态修复和保护工程 ，主要包括生态恢复工程、配套实施的基础设施及配套保护 设施工程。 生态恢复工程主要包括建设人工湿地100公顷；种植水 源涵养林897.6公顷，彩虹花田491公顷，薰衣草31公顷，有 机农田1038公顷（其中油菜花田705公顷、其他有机农田333 公顷） ，有机牧场33公顷。配套基础设施工程包括：改造项 目区内水库南路19.6公里，改造面积15.66万平方米；新建 种植区维护道路86公里

8、， 新建面积为21.5万平方米； 铺设200 给水管网39150米，建设4座一体式加压泵站；建设11座一体 式污水处理站，修建排水沟86000米；建设11座箱式变电站 。配套保护设施工程主要建设1处生态保护服务中心及10处 分区保护站，总建筑面积约7400平方米。 项目建设期5年，已于2016年1月开工，预计2020年底竣 工验收。本项目总投资339,647万元，其中建设投资315,197 万元，建设期利息为24,370万元,债券发行费用80万元。项 目资金来源包括：建设单位自筹59,647万元，银行贷款 200,000万元，2019年度拟合计发行专项债券80,000万元， 本期拟发行债券40

9、,000万元。 项目名称 投资金额（万元） 项目名称 投资金额（万元） 建设投资 315,197建设投资 315,197 建筑工程费 177,527 工程建设其他费用 122,131 预备费 15,540 蓟州区生态环境保护项目情况 5 建设期利息 24,370建设期利息 24,370 债券发行费 80债券发行费 80 总投资 339,647总投资 339,647 （三）项目的生态与社会效益 1.水土保持 项目将建设相当规模的生态涵养林，森林土壤因为良好 的结构和植物腐根造成的孔洞，渗透快，蓄水量大而不会产 生坡面径流。结构良好的森林植被可减少水土流失量90%以 上。 2.改善环境质量 根据东

10、北林业大学研究显示，每1平方米绿地每天可吸 收二氧化碳900千克，释放氧气600千克。项目的实施，能够 年吸收二氧化碳82.84万吨，释放氧气60.48万吨，吸收烟尘 、二氧化硫、氟化氢等有害物质136.18万吨，发挥“城市绿 肺”效应。夏季还可吸收60%-80%日光和90%辐射能，有效降 低城市温度，同时提升周边区域10%-20%的相对湿度。 3.改善居民生活环境 森林及湿地与人类的生存、繁衍息息相关，是自然界最 富生物多样性的生态模式和人类最重要的生存环境之一。项 目内容包括植树造林、人工湿地、草场花田等，具有调节气 候的功能，有利于使城乡面貌得以提升，提高区域载体功能 ，改善居民生活环境

11、。 4.增加居民就业及收入 于桥水库地区由于耕地缺乏和水源保护需要，库区内经 蓟州区生态环境保护项目情况 6 济发展受到较大的限制，库区居民生活普遍比较困难。本项 目实施后，新增林草花田将需要大量的养护人员，从而能够 增加就业岗位，解决从村剩余劳动力的出路问题。项目同时 为农业的集约化、规模化发展创造了条件，有利于实现农民 增收致富，提高生活水平。 三、项目总体投融资计划 在项目建设期内投资筹集资本金 59,647 万元，其中， 以前年度资本金投入26,900万元，2019年和2020年资本金预 计投入分别为10,627万元和22,120万元。 本项目债务资金为280,000万元，其中计划通过

12、政府发 行专项债券筹集资金80,000万元，期限为5年，暂估债券利 率为4.5%；通过银行贷款200,000万元，贷款利率为4.9%。 项目名称 以前年度投资 2016.1-2018.12 2019年 2020年 总计 项目名称 以前年度投资 2016.1-2018.12 2019年 2020年 总计 资本金（万元） 26,90010,62722,120 59,647资本金（万元） 26,90010,62722,120 59,647 建设期利息（万元） 9,5003,87910,991 24,370 债券发行费（万元） 80 80 债券发行（万元） 80,000 80,000债券发行（万元）

13、80,000 80,000 银行贷款（万元） 46,000银行贷款（万元） 46,00077,00077,000 77,00077,000 200,000200,000 总计（万元） 72,900总计（万元） 72,900167,627167,627 99,12099,120 339,647339,647 四、项目预期收益与融资平衡情况 于桥水库生态保护工程项目未来收益来源主要包括远 期保护性开发用地出让产生的土地出让收益和项目运营中 蓟州区生态环境保护项目情况 7 经济作物、彩虹花田、薰衣草收入。 （一）项目收益情况 1.远期保护性开发用地 根据目前天津市市区土地市场容量和蓟州区土地市场 价

14、格预测，远期保护性开发用地土地出让金收益为 603,929 万元， 按土地出让政策规定， 扣除相应费用和政策性基金后， 项目可用于资金平衡的土地相关收益为 529,948 万元。 项目 2021年 2022年 2023年 2024年 总计 项目 2021年 2022年 2023年 2024年 总计 土地出让收入（万元） 159,864159,864142,101142,101 603,929土地出让收入（万元） 159,864159,864142,101142,101 603,929 土地出让面积（亩） 土地出让面积（亩） 355355316316 1342 土地出让价格 （万元/亩） 土地出

15、让价格 （万元/亩） 450450450450 土地出让净收益 （万元） 39,96639,96635,52535,525 150,982 土地出让净收益 （万元） 39,96639,96635,52535,525 150,982 政策扣除49% （万元） 19,58319,58317,40717,407 73,981 政策扣除49% （万元） 19,58319,58317,40717,407 73,981 可用于资金平衡土地净 收益（万元） 140,280140,280124,694124,694 529,948 可用于资金平衡土地净 收益（万元） 140,280140,280124,694

16、124,694 529,948 2.项目运营收入 区内种植油菜花、大豆等经济农作物1038公顷，预计每 年净收入1,246万元；种植彩虹花田、薰衣草522公顷，预计 每年净收入300万元。经济作物年净收入合计为1,546万元， 项目期内可用于资金平衡的收益合计为6,184万元。 蓟州区生态环境保护项目情况 8 项目 2021年 2022年 2023年 2024年 总计 项目 2021年 2022年 2023年 2024年 总计 经济作物收入 （万元） 1,2461,2461,2461,246 4,982 经济作物收入 （万元） 1,2461,2461,2461,246 4,982 彩虹花田、薰衣草 收入（万元） 300300300300 1,200 彩虹花田、薰衣草 收入（万元） 300300300300