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1、雪晶牌天然饮用水项目可行性研究报告二00三年四月目 录第一章 总说明一、项目名称二、项目投资及实施负责人三、项目可行性研究概况、结论和建议、指导思想和原则第二章 主要建厂条件一、厂址二、供电条件三、交通条件四、技术力量与企业管理第三章 生产规划一、产品名称及简介二、市场前景三、生产能力选定第四章 生产工艺一、塑料瓶生产工艺流程二、天然饮用水生产工艺流程第五章 生产组织结构和劳动定员第六章 投资估算及资金来源一、设备投资二、电路投资三、土地工程投资四、流动周转金五、项目总投资共需资金六、资金来源第七章 项目综合技术经济指标一、桶装水生产综合技术经济指标表二、瓶装水生产综合技术经济指标表三、项目年
2、纯利润及投资回收期第八章 结论雪晶牌天然饮用水项目可行性研究报告第一章 总说明一、项目名称：婺源县赋春镇雪晶天然饮用水生产线项目二、项目投资及实施负责人：赋春旅游发展有限公司三、项目可行性研究概况、结论和建议、指导思想和原则1、概况婺源县赋春镇位于瓷都景德镇与婺源县城之间中心地段，境内山峦叠障，雨润风和，是全国著名的文化与生态旅游重点景区之一，著名的鸳鸯湖、冲山是该镇的两大旅游景点。景白公路穿镇区而过，交通便利，公路运输极为方便。虽然镇内小商品经济比较繁荣，但为了适应目前市场经济形势，最近就如何调整产业和产品结构，以进一步发展多种经营促进经济发展，变资源优势为经济优势，曾先后到杭州、德兴等地考
3、察和调查，通过多次分析、比较、论证决定，充分利用我镇丰富的天然资源优势，建设一条年产18240吨雪晶牌天然饮用水生产线，达到提高经济效益的目的。2、结论本项目充分利用当地水质好（附饶卫防检（2001）字第0378号检测报告单）、流量大（已测算口径流量约3升/秒以上）、水资源丰富（一年四季从不干枯）等有利条件，立足邻近省市市场及旅游日趋兴旺趋势，因此，建设该项目切实可行。3、建议为了使该项目早日破土动工，早日投入生产发挥最佳效益，尽快产生效益，建议能够取得县委、县政府及各部门的大力支持。同时，建议企业投产后加强自身内部管理，努力降低原材料消耗，降低成本，以提高企业效益。 4、可行性研究的指导思想
4、和主要原则根据该项目的建厂条件，合理选择机械化、自动化程度，整条工艺生产线要以提高产量，保证质量，节约水资源为主，采用成熟可靠的经验，注重技术的先进性，经济的合理性、实用性，选择新工艺、新设备。项目本着”少花钱，多办事，办好事“的原则，精打细算，尽量控制投资额。第二章 主要建厂条件一、厂址1、厂址位置厂址选择在赋春镇冲田村委会清水弯山谷内，距冲山旅游景点1.5km。2、厂址自然条件厂区离冲山旅游景点1.5km，是重点生态保护区之一，水资源丰富，且无污染，只要用几米管道引水，就可导入厂内处理系统。厂区附近1000米内无人居住，无污染源。厂区水源充足，可确保生产用水。山谷内有现有的场地，只要略加平
5、整便可建厂。电路架设方便。二、供电条件该 项目共装机容量为50kw，赋春镇与婺源县大电网连网，大电网高压线路已接至冲山旅游景点，只要再接1.5km线路，交纳适当增容费，供电部门可保证正常生产用电。三、交通条件厂区离冲山旅游景点1.5km，只要修一条长1.5km公路至冲山，就可直接通至景白公路线，工厂运输条件极为优越。四、技术力量与企业管理我们与浙江杭州娃哈哈集团有限公司有着密切的关系，现已与其达成协议，该项目技术方面的问题全权委托其公司负责，从筹建 、设计、施工、设备安装调试、人员培训、试生产、正常生产等一切过程中，娃哈哈集团公司同意组织各方面技术力量形成建设指挥部，直接处理项目建设过程中的技
6、术问题。杭州娃哈哈集团有限公司建 厂多年，通过生产实践，总结出了一套完整的内部管理制度，具有丰富的生产经验，该项目投产后，一方面派人到外面学习先进的企业管理方法；另一方面，聘请该公司有关人员到我厂进行企业管理。 第三章 生产规划一、产品名称及简介产品名称：雪晶牌天然饮用水。天然饮用水是采用优良水质水源，经过现代化水处理系统处理，再经臭氧杀菌后生产出来，且各项指标均达国家卫生部门规定标准的饮用水。主要是生产瓶装和桶装两种。二、市场前景随着生活水平的不断提高，人们对饮用水的标准和要求也越来越高。我镇居民有5%以上家中配备饮水机，日常饮用天然饮用水。再则，我镇生态旅游的日趋兴旺，鸳鸯湖、冲山、金山茶
7、庄、天子洞景点开发建设，旅游格局相继形成，游客慕名而来，络绎不绝。“五一”黄金周期间，鸳鸯湖景点每天接待游客2千人次，他们来后离不开在当地饮水，瓶装饮用水成为他们的畅销产品，除此以外，我镇邻近县市 ，如景德镇等地工业污染严重，没有优质水源，天然饮用水成为当地市民的首选产品。项目投产后，产品供不应求，另外，瓶装水生产后还可远销外省市市场。我们通过市场调研，年销售40000吨天然饮用水不成问题，市场前景十分广阔。三、生产能力选定根据销售市场情况分析，并经参考同行业经验，结合自身条件，该项目生产规模定为年产量18240吨天然饮用水，可充分利用水资源，提高经济效益。第四章 生产工艺 工艺流程：（一）塑
8、料瓶生产工艺流程 （二）天然饮用水生产工艺流程 | | | | （瓶装水生产工艺） | （桶装水生产工艺）第五章 生产组织结构和劳动定员根据江西工作岗位人数占百分比%全厂职工人数16100生产工厂1381管理人员319翰浓矿泉水有限公司的实践经验，并结合实际，编该厂劳动定员。劳动定员由生产工人、管理人员二部分组成，一班作业，具体人员安排如下： 设 备 名 称型 号数量价格（万元）原水箱6 m310.8增压泵WDL4010.7精滤器8m3/h13超滤装置8m3/h15.6臭氧灭菌器8m3/h12半自动塑料瓶冲洗机0.5T12消毒液循环水箱及配套12.9瓶子输送带头机S2-210.5日期编码印码机
9、18热收缩包装机XF80-404111.8全自动冲瓶灌装旋盖一体机2G16-16-6138瓶盖提升机GTJ-112.5全自动桶装水灌装机200桶/h118吹瓶机15化验设备13 合 计1493.3 全员劳动生产率 143吨/年. 名 称规 格数量单 价总 价 电杆150-10米204609200钢芯铝线LGJ-356502013000变压器80KVA11380013800横担6363160024781872针式瓷瓶P15T5518990悬式瓷瓶X-4.52427.50660铁落保险1460460避雷器1470470台架2.5m112001200空气开关200A1700700计量箱、开关箱、电容
10、、接地、拉线等 10292架线工程1.544006600工程贴费17600增容费6000不可预见费4000 合 计86884人 工人劳动生产率 175吨/年.人第六章 投资估算及资金来源土建工程名称建筑面积单价（元）总造价（万元）水处理车间80m23002.4桶装水生产车间80m23002.4吹瓶车间80m23002.4瓶装水生产车间120m23003.6化验室32m23000.96仓 库120m23003.6简易公路1.5km400006土地征用费512m2402.048合 计23.408该项目投资主要有设备、电路和土建。 一、设备投资（93.8万元） 二、电路投资（8.7万元） 三、土建工
11、程投资（23.4万元） 设备+电路+土建=125.9万元126万元四、流动周转金218万元以单位产品成本乘年产量除以年计划周转次数（桶装水4次，瓶装水5次计），桶装水需流动周转金16万元，瓶装水需流动周转金202万元，合计需流动周转金218序号指标名称单 位数 量 金 额1设计规模吨/年桶/日9600吨/年1600/日240万元/年2桶贴、桶盖、电费人工工资、设备折旧、桶损耗1.3元/桶48万桶/年62.4万元/年3运输、销售费用等1元/桶48万桶/年48万元/年4年税金15.6万元/年5年利润114万元/年序号指标名称单位数量金额1设计规模吨/年瓶/日8640吨/年48000瓶/日1224万元/年2主要材料年消耗饮料瓶瓶盖标签纸箱0.36元/只0.05元/只0.03元/只2.8元/只1440万瓶/年1440万只/年1440万只/年60万只/年518.4万元/年72万元/年43.2万元/年168万元/年3人工工资、电费、设备折旧、运输、销售等费用0.14元/瓶1440万瓶/年201.6万元/年4年税金
