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1、乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司管 理 评 审 计 划编号：GZR-TX-JL-008 版本：A / 0 评审时间2009年11月12日14：00-17：30评审地点公司会议室评审性质例行评审评审目的评价公司质量、环境、食品安全管理体系现状持续的适宜性、充分性和有效性评审范围生产过程中所涉及到的所有部门和生产场所评审依据管理手册、程序文件、作业文件、客户要求、相关法律法规、公司的相关管理记录参加人员: 刘诗文 李斌 丘永贵 谢华琳 段军山 张俊 徐超 谭旦好 王小文会议主持：刘诗文经理评审内容1) 审核结果：包括内部审核、总公司的检查结果、政府相关部门的检查结果；2) 顾客的反馈，包括与
2、顾客沟通的结果；3) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；4) 危害分析、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5) 可能影响质量、环境、食品安全兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的引用等；6) 质量、环境、食品安全兼容管理体系运行状况，包括质量方针和目标以及环境方针和目标、指标的适宜性和有效性；7) 质量管理体系文件是否有修改的必要；8) 重大质量/环境、食品安全事故的处理或相关方提出的改进建议。准备工作要求明确管理评审会议的召开步骤(如先
3、由谁发言再由谁发言、谁主持谁记录等)；会议上应就以下问题进行重点讨论：l 质量环境食品安全方针与目标实施情况的总结报告； l 重大质量环境、食品安全事故的处理与顾客投诉的处理总结报告；l 产品过程质量趋势、环境影响趋势对策总结报告；l 纠正预防措施实施情况总结报告；4）各部门应依据管理评审通知单的要求结合实际状况形成书面报告上交管理者代表；5）管理评审全套资料如下：l 管理评审计划；l 管理评审通知单；l 各部门针对管理评审通知的总结报告；l 管理评审会议记录；l 管理评审报告；l 管理评审提出的异常处理通知单；会议主持人： 刘诗文 记录人：张俊分发刘诗文 李斌 余洪亮 谢华琳 张俊乐百氏（广
4、东）饮用水有限公司广州分公司管理评审通知单一、会议时间： 2008年11月12日二、会议参加人员：刘诗文 李斌 丘永贵 谢华琳 段军山 张俊 徐超 谭旦好 王小文三、会议主持： 刘诗文 四、会议记录： 张俊五、会议议程安排（即总结报告内容和发言顺序）：1、 质量、环境、食品安全目标指标的实施情况汇报-即对2009年1-10月质量与环境、食品安全目标完成结果统计、适当分析、纠正/预防措施（如有未达成目标时）；发言人：各部负责人（依次顺序：财务部、品控部、生产部、配送部、行政部）2、 内部审核工作、相关法律法规有无变化的情况汇报-即内审不符合项数量、分布、整改结果、体系审核评价等情况汇报；管理者代
5、表： 张俊3、 废水排放和固体废弃物当前处理情况的汇报，空桶回收情况，物品保存/保管情况汇报，破桶率统计分析，仓库现状和可能存在的隐患分析，仓库5S情况、工厂服务水平评分等； 配送部发言人：段军山 4、 生产线各流程合格率情况、人员对作业标准熟练程度情况、节水和节电、人员对节水节电措施的意识和配合程度、设备故障情况，设备标识与维护有无出现漏油等异常现象；生产部发言人： 丘永贵 5、 成品微生物合格率、留样水合格率、顾客投诉统计、异常处理（含客户投诉与召回处理）结果、监测设备维护校准执行、相关环境监测等情况的报告；品控部发言人： 张俊 6、 文件管理、人员培训合格率、人员考核、相关方实施环境控制、公司整体对固体废弃物和节水节电等目标指标完成情况的汇报；行政部发言人： 谢华琳
