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1、厦门华荣食品有限公司编 制审 核批 准 生产管理程序受控类型副本号编号 HR-QP-17版本01生效日期 页 码 文件更改记录修订次实施日期页码对应条款更 改 内 容文件更改申请号 文件分发登记部 门数 量部 门数 量部 门数 量1.0 目的 对产品的实现、放行和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定的要求。2.0 范围适用于本公司各产品的生产和服务各阶段的控制。3.0 定义/参考3.1 关键工序：对产品质量影响极大的加工工序；3.2 关键控制点（CCP点）：见“HACCP计划书”。3.3 质量控制点：见 “HACCP计划书”。3.4 监视和测量管理程序 （HR-QP
2、-10）3.5 监视和测量装置管理程序 （HR-QP-12）3.6 基础设施管理程序 （HR-QP-05）4.0 职责4.1技术部负责编制产品的工艺规程，生产部负责生产控制及生产设备的归口管理，并负责编制设备操作规程。4.3 营销部负责服务提供的归口管理,负责产品交付和交付后活动的实施。4.4 生产车间负责对生产过程的安全质量控制及车间在用的检测仪器、量具的管理。4.5 技术部品控负责产品的监视和测量工作，技术部经理给予技术方面的指导及把关。5.0 内容5.1 生产接单查询生产部接到营销部“计划订货单”后，须确认核实：5.1.1.技术资料、设备能力、人员配备；5.1.2 原材料、半成品、成品库
3、存情况；5.1.3 品名、数量、交货期。5.2 生产计划拟定：5. 2. 1 生产部经理根据营销部月计划订货单来确定当月生产任务，制定相应的月生产计划表，报总经理审批，并提供给采购科以制定相应的原材料及包材需求计划；5. 2. 2 由于销售及其他因素的变动，必须制定更为具体的生产作业计划，即根据营销部周计划订货单，生产部制定周生产计划表作为车间生产的具体执行计划；5.3 生产准备作业5.3.1 生产物资准备A.生产部采购科负责生产所需的原辅材料采购。B.营销部原材料仓库负责各种原辅材料的供应，如有短缺，需尽早报告生产部采购科协调解决。5.3.2 生产设备准备A. 维修班及生产车间相关岗位的人员
4、负责生产设备的准备(维护保养、检修、安装等)。B.生产部负责进行设施/设备的日常维护清洁,以保持其正常使用及清洁卫生状态。C. 应特别注意在日常维护时，确保各种生产设备的机械润滑油无污染到产品的现象发生。具体对生产卫生环境及设备的维护保养要求请参见SSM方案之基础设施管理程序及卫生标准操作程序。5.3.3 生产工艺准备A. 生产技术文件可能包括:工艺规程、SSM方案（可能包括：SSOP、工厂维护保养、产品标识追溯、人员培训等支持性要求）、HACCP计划、质量指标要求(含感观目视检验要求)、检验计划和产品标准等；工艺操作规程、SSM方案、HACCP计划、检验计划、产品标准由技术部编制，管理者代表
5、审批。B. 技术部应检查车间使用的技术文件的正确性,确保现场使用的文件是有效版本及内部受控状态。C. 对确认为关键控制点的生产工序,应根据不同的产品要求,确定不同的关键限值,生产车间主管应确保按照“HACCP计划书”的要求进行有效的监控。5.3.4 生产计划监督与调整A. 车间主管根据产品生产周期的特点，以生产部下发的每周生产作业计划为依据，进行合理排班并制定生产周期调度令，经生产部经理审核后组织生产；B. 为使生产计划有效落实，必要时生产部经理负责召开生产准备会议，确保生产准备作业及进度。C. 计划调整：C1 调整原因：因销售订货计划改变或生产异常；C2 若在计划执行中有插单依以下程序进行：
6、1） 判断是否为急单；2） 若为急单，生产部则依其交期的要求考虑插入本期计划，并以插单通知单形式通知生产车间、采购科及技术部；3） 若非急单，纳入适当时期的计划范围；4） 对由于原计划安排不合理或生产过程出现异常导致计划需调整的，由生产部经理根据实际状况作相应调整并重新指示。5.4 生产作业5.4.1工艺流程：见“HACCP计划书”。5.4.2 生产开始A. 车间统计员根据生产周期调度令确定各品种的生产罐数，并提供给技术部线上品控员，品控员根据产品配方开具建议领料单，交由车间领料员向原材料仓库及包装材料库领料并办理相关手续。B. 生产车间负责安排适当操作人员投产，确定从事操作人员已受过适当培训
7、，生产按生产流程及作业规程运作。C. 车间主管根据产品技术要求安排生产作业规程及工序流程，对开始生产过程进行监察及指导。D. 技术部负责安排生产检验人员，确保从事检验人员已受过适当培训，具有检验资格。5.4.2 生产过程在生产过程中，技术部线上品控员按照“HACCP计划书”的要求对规定的安全质量指标进行抽样检验,并将检验结果及时反馈到生产车间,以便对生产过程及时控制调整,确保产品的安全质量。5.4.3 生产计划管理A. 生产车间统计员应于每周一将车间生产周报表呈报给生产部和营销部，以便于掌握周生产计划的完成情况。B. 车间主管依据生产记录并查核生产进度，监控生产计划的如期完成；C. 必要时，生
8、产部经理负责召开生产协调会议，协调相关部门及资源，使生产能顺利进行，确保订单准时完成。5.5.标识和区域在车间内,依工艺流程及工器具放置位置、半成品堆放，进行合理地区域划分，定位标识存放；以进一步便于区分，防止混杂交叉。5.6 产品的入库管理5.6.1 线上包装操作员负责检验产品外包装。仓管员负责在入库的成品挂上“待检”牌，经微生物检验合格的产品，由成品仓管员负责将“待检”牌换上“合格品”标识。5.6.2 产品出货前库存的产品应进行合理标签标识，放置整齐，并做好记录。5.7 产品交付及交付后活动的实施5.7.1 营销部负责按照合同规定的方式和交货期进行交付产品,保存交付记录。5.7.2 营销部
9、负责产品交付后各项活动的管理,这包括:A. 准确记录产品批号、装箱数量及运输车辆号码；B. 检查包装的完整无缺；C. 与运输供方签订卫生质量保证协议，确保运输车辆的清洁卫生；D. 出口船载的航次、班轮号及货柜号、封签号、提单等；E. 及时将有关航次、航期预期告知顾客；F. 登记顾客意见,妥善处理顾客意见；G. 对顾客满意度进行测量,并对测量结果进行总汇分析,以便于持续改进。建立顾客档案，包括现有国内外顾客、潜在的顾客等。5.8 生产更改若因无法及时解决问题而影响交货期，生产部应及时通知营销部以便与客户协调交货期。5.9 外包产品生产安排按外包过程控制的规定执行。6.0 应用表单6.1 月计划订货单
