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1、乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司HACCP及OPRP控制计划步骤显著 危害控制措施CCP/OPRPCCP关键限值监测纠偏措施验证记录什么哪里怎样何时谁三级精密过滤生物危害按照作业指导书要求定期更换滤芯OPRP1不适用滤芯更换频率制水间定期更换按作业指导书维修技师查明不符合原因并重新更换1.过程水检测结果2.领班对压差记录的复核1.流程水微生物检验记录2.滤芯更换记录3.压差记录臭氧混合塔微生物残留、溴酸盐臭氧浓度/二氧化碳浓度CCP1臭氧混合塔中臭氧浓度，矿泉水0.250.35ppm,二氧化碳浓度为70mg/L110mg/L；纯净水0.350.65ppm臭氧浓度臭氧混合塔在线监测每小时制
2、水工纠正:及时纠正浓度值，高、低于此浓度以不合格处理。 预防措施：采用臭氧在线报警装置每批水微生物检测，用比色法对臭氧浓度进行对比，以确定其有效性。每日记录;外检验证溴酸盐含量；领班对记录表复核制水车间质量检测记录表2碱洗生物危害温度、碱液浓度CCP2艺康美普碱液浓度0.250.40%,温度68780C浓度/温度碱洗水箱对浓度/温度进行监测每小时灌装工纠正:重新配制,重新清洗 纠正措施:分析不合格原因并改正 领班巡查记录验证;品控现场抽查记录验证生产部灌装机运行记录表/品控现场抽查记录表回流水内冲/冲洗水内洗化学危害控制冲洗时间1617SOPRP2不适用冲洗时间回流水内冲工序设备设定,人工检查
3、每小时灌装工纠正:发现不符合及时调整设备纠正措施:设备定期维护领班对灌装机运行记录表复核;领班对空桶残留、回流水检测记录表复核生产部灌装机运行记录表/生产部空桶残留、回流水检测记录表消毒液洗生物危害消毒液浓度消毒时间由机器总体设定CCP3益康OA1500.50.7%;浓度消毒水箱对消毒液浓度进行监测每小时灌装工纠正:发现不符合重新配制并重新消毒;纠正措施: 分析不合格原因并改正领班巡查记录验证;品控现场抽查记录验证生产部灌装机运行记录表/品控现场抽查记录表消毒液泡盖微生物危害保证消毒液浓度0.250.50%/消毒时间610分钟OPRP3不适用浓度/时间泡盖箱对浓度和时间检测每小时灌装工纠正:重
4、新消毒纠正措施:补加消毒液保证浓度领班对灌装机运行记录表复核/品控主管对品控抽查记录表复核/化验员对空桶和聪明盖进行微生物检验生产部灌装机运行记录表/品控现场抽查记录表/空桶检测记录成品水浸泡冲洗化学危害保证浸泡时间23分钟;浸泡水每浸泡一千只盖子换一次OPRP4不适用浸泡时间;更换频率泡盖槽监控浸泡和更换频率每筐;一千只更换一次灌装工纠正:发现不符合重新浸泡;超过一千只盖子没有更换浸泡液的则对确定问题时间段的产品进行隔离并报废;纠正措施:分析不合格产生原因并改正领班对聪明盖浸泡及消毒记录复核;灌装工对聪明盖消毒液残留检验.聪明盖浸泡及消毒记录表;聪明盖消毒液残留记录表进理盖器微生物危害每天每
5、班次开机前对理盖器用75%的酒精消毒;员工手接触到不洁表面后用75%酒精消毒;每周将理盖器拆下进行清洗消毒OPRP5不适用消毒理盖器监控是否进行每天每班次/随时/每周灌装工纠正:发现不符合时停机进行消毒纠正措施:分析不合格产生原因并改正领班对理盖器消毒情况进行复核;生产部灌装机运行记录表灌装生物危害净化空气，密闭环境，保持正压,灌装间空气净化等级1000级CCP4空气净化正压大于等于10pa;按照作业指导书要求定期清洗更换高/中/初效滤布压力灌装间对空气净化每小时灌装工纠正:压力达不到及时隔离产品并对产品进行分析 纠正措施：查找不合格原因并改正 领班对灌装车间运行记录表复核;化验员每周微生物沉降试验验证滤布清洗/更换记录表;灌装间卫生检验记录; 生产部灌装机运行记录表成品灯检物理危害检查人员逐一检验每桶水CCP5不适用异物灯检工序逐一检查连续灯检工纠正:发现异物水即隔离报废处理纠正措施:分析产生原因并采取相应措施灯检记录表的复核;领班现场巡查验证控现场抽查验证灯检记录表; 领班现场巡查记录;品控现场抽查记录表表空桶灯检物理危害检查人员逐一检验每个桶，每个桶旋转360度检查CCP6不适用异物空桶灯检工序逐一检查连续空桶灯检工纠正：发现异物桶即隔离处理纠正措施：返回验桶工序查找原因主管或领班对预处理岗位记录表中异物记录的复核；预处理岗位记录表
