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1、企业全套流程管理 最新卓越管理方案模板，PPT模板可自由编辑，值得下载拥有 【最新卓越最新卓越管理方案管理方案 您您可可自由编辑自由编辑】 2 XX有限公司流程目录（一） 产品战略规划 制定流程 战略决策工作流程 部门费用预算 管理流程 人力资源规划 管理流程 技术研究流程 分厂生产计划 管理流程 制度文件制定 实施管理流程 销售计划执行 管理流程 客户信息管理流程 客户服务管理流程 项目实施流程流程 新产品开发流程 人员招聘录用 管理流程 员工培训管理流程 分厂安全管理流程 进货检验流程 最终检验流程 设备大修流程 设备研发制造流程 采购管理流程 部门费用预算 调整管理流程 财务报销流程 员
2、工借款管理流程 制度档案借阅 管理流程 一级流程 二级流程 三级流程 会议组织工作流程 外协加工管理流程 质量管理流程 福利规划实 施管理流程 工资、奖金定额制定 调整管理流程 重 要 性 涉 及 部 门 的 多 少 物资领用管理流程 设备巡检管理流程 3 XX有限公司流程目录（二） 销售统计流程 销售开票流程 技术情报管理流程劳动合同签订流程 各分厂各产品 生产管理流程 设备日常检修流程 设备日常保养流程 生产统计流程 成本核算流程 内部审计管理流程 四级流程 打印管理流程 人力资源规划 管理流程 技术研究流程 制度文件制定 实施管理流程 二级流程 重 要 性 涉 及 部 门 的 多 少 分
3、厂现场工艺 管理流程 客车使用流程发货流程印章使用管理流程 小车管理流程人员离职管理流程 部门费用预算 管理流程 分厂生产计划 管理流程 产品战略规划 制定流程 4 信息传递和各种活动之间的支持关系 市场信息 销售计划 生产计划 生产实施 质量检验 设备检验及管理 生产运作管理 财务管理人力资源管理 生产安全管理 采购运输 行政后勤 提供信息或 提出要求 提供支持、帮助达成 目标 经营目标 5 流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。 流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 流程图绘制标识 存档: 该标识代表
4、一个文档在此处需要被存档。 6 决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“ 否”的情况，下方联接“是”的情况。 流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 流程图绘制标识 开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。 7 战略决策工作流程 流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期: 董事会责任人备注 流程协调控制部门: 董事会总责任人: 董事长制订人:审核:签署: 相关部门 战略方案 高层领导 信息汇总
5、战略意向行业信息 召集决策会议 形成战略方案 战略提案 综合研究 董事长签署 战略方案执行 内部资源 分析 存档 参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家 董事长 XX有限公司 总经理 外部环境 分析 8 产品战略规划制定流程 流程产品战略规划制定流程流程文件编号: XX有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署: 销售中心 新产品开发 状况报告 研究所 产品战略规划 企业发展战略市场调研报告生产能力报告 协同相关部门草 拟产品战略规划 审核 同意 汇集有关部 门修改草案 产品战略 规划执行 产品战略
6、规划执行 各分厂高层管理 是 否 销售中心 经理 总经理 销售中心 经理 技术研究流 程 产品战略规划 草案 9 销售计划执行管理流程（一） 流程销售计划执行管理流程流程文件编号: XX有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署: 销售中心责任人备注各分厂 销售总计划草案 成品仓库管理员 销售计划 市场预测 销售预测 生产计划管 理流程 发货流程 分厂产品生 产管理流程 区域销售主管 销售预测汇总 销售中心经理 总经理审核 董事会批准 存档 年度销售总计划 月度销售计划 办事员 市场研究策划员 10 结帐 销售计划执行管理流程（
7、二） XX有限公司 责任人备注销售中心财务部 开发票 总帐会计 销售开票统计员 结帐单 货款回收 流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署: 11 客户服务管理流程（一） XX有限公司 责任人备注销售中心 定期客户 电话回访 客户电话接听电话 客户 了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 查看客户产品 、技术资料 能否独 立解决 结束 承诺 响应 时间 对客户服务需 求初步诊断 办事员 按公司客户服务 制度规定 服务记录单 客服电话记录 否 是 销售员客服信息 其他客服信息 技术服务员 技
8、术服务员 流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署: 12 客户服务管理流程（二） XX有限公司 责任人备注销售中心客户 在承诺响应时间 内与客户联系 能否电 话解决 结束 在规定的时间内 派员现场解决 填写服务记录 按公司客户服务 制度规定 电话记录 是 否 技术服务员 技术服务员 质量问题 客户确认 记录归档 定期问题统计分析汇总 否 处理意见 产品补偿、赔 偿、退货 检测中心 是 检测中心经理 销售中心经理 做出处理 流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:销
9、售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署: 13 客户信息管理流程 流程客户信息管理流程流程文件编号: XX有限公司 本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:销售中心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署: 销售中心责任人备注 客户卡 客户资料 完善客户卡 信息资料 填写新客户卡 客户台帐登记 销售员 信息管理员 客户台帐 是否属于 新客户 否 是 信息管理员 定期确认、更 新客户信息 售后服务信息 技术服务员 14 流程发货流程流程文件编号: XX有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事员 制订人: 审核:签署: 销售中心
10、销售员发货申请 销售员 办事员 办事员 库存是否足够 否 是 客户发货申请发货申请单， （含电话、传真 发货申请） 出库通知单 发货流程（一） 产品发货 成品仓库管理员 客户 货运调度 办事员 用车申请单 开出库通知单 分厂 分厂产品生 产管理流程 15 XX有限公司 责任人备注销售中心 发货流程（二） 火车快件 火车慢件 汽车托运 办事员 办事员 办事员装箱单 装箱单 装箱单 自运 是 否 办事员装箱单 货车装运 装车运至青岛发货 通知联运公司来车装货 通知长途客车装运 核定运费和油耗 运费考核 流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门: 销售中心总责任人:
11、 办事员 制订人: 审核:签署: 16 技术研究流程（一） 流程技术研究流程流程文件编号: XX有限公司 本流程共2页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长 制订人: 审核:签署: 研究所 通过 提出技术研究计划 总工程师总经理 产品战略规划 制定流程 审批 可行性研究 下达任务书 任命项目负责人 分解技术研究计划 开展调查、收集资料 研究所所长 可行性研究 报告 研究员 研究所所长 是 否 审核 审核 总经理 17 项目鉴定 技术研究流程（二） XX有限公司 责任人备注研究所 项目鉴定报告 总工程师 进度报告 审核 根据审核意见调整 项目总结报告召开项目
12、鉴定会议 新产品 开发流程 存档 项目实施 管理流程 项目负责人 项目负责人 项目方案推广 相关部门 相关部门负 责人 定期跟踪与分析 经验总结研究所所长 为新研究的开 展提供依据 除新产品开发 以外的项目 流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长 制订人: 审核:签署: 18 项目实施管理流程（一） XX有限公司 责任人备注研究所 项目计划书 总工程师 项目负责人 项目负责人 技术研究流程 制订项目 实施计划 审批 制订项目实施 技术方案 方案评审 图纸与试验 方案设计 设计评审 参照设计评 审标准 研究所所长 项目负责人 研
13、究室主管 图纸、文件 流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 19 项目实施管理流程（二） XX有限公司 责任人备注研究所 试验分析报告 项目负责人 项目负责人 项目评价表 分厂厂长 总工程师 项目负责人 分厂装备部检测中心 试验与研究 工装、设备 设计制造 试验与研究 试验分析 结果反馈 分析与完善 检验员 项目评价 通过 是 形成最终项目 实施方案 否 流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 20 新
14、产品开发流程（一） XX有限公司 责任人备注 项目负责人 项目负责人 设计文件 研究所 新产品设计 试制样品 样品评估 是 否 研究所所长 研究所所长 技术研究流程 各分厂销售中心检测中心 通过 设计评审 通过 参照设计评 审标准 否 是 能否试制 试制样品 是 否 流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 21 新产品开发流程（二） XX有限公司 责任人备注研究所 分厂厂长 销售中心负责人 检验报告 研究所所长 形成最终新产 品开发方案 各分厂销售中心 小量试制 检验 用户验证 通过 检测中心 设计定
15、型评审 是 否 检验员 修改产品设计 参照设计评 审标准 研究所所长 项目负责人 流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 22 设备研发制造流程（一） 流程设备研发制造流程流程文件编号: XX有限公司 本流程共3页之第1页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 研究所供运部 机电工程师 研究所所长 机电工程师设备研发方案 通过 可行性分析 确定项目责任人 编写方案 审核 项目背景分析 组织讨论 通过 总工程师 机电工程师 是 否 否 是 研究所所长
16、 研究所所长 设计图纸 机电工程师 初审 研究所所长 图纸 审批 可行性分析 报告 23 设备研发制造流程（二） XX有限公司 责任人备注研究所供运部 编制生产计划 需要材料明细表 生产计划 造料单 车间主管 归档记录 编制生产工艺 办事员 机电工程师 工艺过程卡 审核 总工程师 物资领用管 理流程 存档 流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人 制订人: 审核:签署: 装备部 24 设备研发制造流程（三） XX有限公司 责任人备注装备部检测中心 检验报告 成本会计 出具检验报告 交付使用 财务部 编写操作规程 培训操作工 操作规程 检验员 核算成本 机电工
