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1、HACCP计划表工厂名称：双种子饮食有限公司/加工中心 产品名称：糯米糍工厂地址：东莞市长安镇增田村横增大道北 销售方式：自售储存方法：冷藏0-18清洁环境下贮存 预期用途和消费者：大众消费者食用关键控制点显著危害关键限值监控纠正措施记录验证监控什么怎么监控监控频率谁监控谁评估包装材料采购包括类产品化学性危害：重金属、蒸发残渣、高锰酸钾蒸发残渣：4%乙酸30mg/L高锰酸钾消耗量：10mg/L.检验报告、供应商1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少于一次品管人员和采购员HACCP小组1、 拒收2、 重新评价供应商资格1、 检验报告2、 供应商评审记录3、 纠正记录1、 HACCP小组对检
2、验记录进行核查2、 每月一次2、定期评价供应商的质量保证能力每年不少于一次面粉、糯米粉、淀粉采购包括1类产品.化学性危害： 磷化物（以PH3计）（以原粮计）0.05mg|kg氯化苦（以原粮计）2 mg|kg二硫化碳（以原粮计）10 mg|kg砷（以As计）（以原粮计）0.7 mg|kg检验报告、供应商1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少于一次品管人员和采购员HACCP小组1、 拒收2、 重新评价供应商资格1、供应商评审记录2、纠正记录1、 HACCP小组对记录进行核查2、 每月1次2、考查供应商的质量保证能力每年不少于一次芋头采购包括类产品化学性危害： 汞(以Hg计)0.01 mg/k
3、g 、砷(以As计)0.5 mg/kg 、铅(以Pb计0. 2 mg/kg 镉(以Cd计)0.03 mg/kg 、乐果1. 0 mg/kg 马拉硫磷不得检出、多菌灵2. 0 mg/kg嗅氰菊醋0. 1 mg/kg、六六六：0.2mg/kg、滴滴涕0.1mg/kg检验报告、供应商1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少于一次品管人员和采购员HACCP小组1、拒收2、重新评价供应商资格1、供应商评审记录2、纠正记录1、 HACCP小组对记录进行核查2、 每月1次2、考查供应商的质量保证能力每年不少于一次采购猪板油包括类产品化学性危害： 酸价(以脂肪计)(KOH)|(mg|g)5、过氧化值(以脂
4、肪计) meg|kg12、黄曲酶毒素B1(ug|kg) 5、铅（Pb）|（mg|kg）0.5、砷 （以AS计）0.5mg/k 检验报告、供应商1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少于一次品管人员和采购员HACCP小组1、 拒收2、 重新评价供应商资格1、 应商评审记录2、纠正记录1、HACCP小组对记录进行核查2、 每月1次2、考查供应商的质量保证能力每年不少于一次采购椰丝包括类产品化学性危害：重金属、蒸发残渣、高锰酸钾蒸发残渣：4%乙酸30mg/L高锰酸钾消耗量：10mg/L检验报告、供应商1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少于一次品管人员和采购员HACCP小组1、 拒收2、
5、重新评价供应商资格1、 检验报告2、 供应商评审记录3、 纠正记录1、 HACCP小组对记录进行核查2、每月一次2、考查供应商的质量保证能力每年不少于一次白糖采购包括类产品化学性危害：重金属1砷（以As计）：0.25mg/kg2重金属：5mg/kg检验报告、供应商1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少于一次品管人员和采购员HACCP小组1、 拒收2、 重新评价供应商资格1、 检验报告2、 供应商评审记录3、 纠正记录1、 HACCP小组对记录进行核查2、 每月一次2、考查供应商的质量保证能力每年不少于一次香芋清洗物理性的：沙粒等杂物无皮、无异物香芋清洁度目视抽查每班一次生产工人、品管人员
6、生管人员HACCP小组返工品保抽查记录品管部每天定期检查记录/HACCP小组每月1次对检验记录进行核查味料的过筛物理性的：毛发、沙粒等杂物筛网20目筛网的完整性目视抽查每二小时一次生产工人、品管人员生管人员HACCP小组返工品保抽查记录品管部每天定期检查记录/HACCP小组每月1次对检验记录进行核查蒸制生物性危害：致病菌、菌落总数、大肠菌群、煮制温度：100蒸制温度：120温度、时间温度显示器、时钟、蒸汽压力表全过程（每二小时记录一次）生产工人、品管人员生管人员HACCP小组返工品保抽查记录品管部每天定期检查记录/HACCP小组每月1次对检验记录进行核查速冻化学性危害：挥发性盐基氮/生物性危害
7、：致病菌、菌落总数等TVB-N(mg/100g)2035速冻温度25速冻温度温度计检测全过程（每二小时记录一次）品管人员生管人员HACCP小组返工品保抽查记录1、 HACCP小组对记录进行核查2、 每月1次金属检测物理性危害：碎金属片、金属粒颗粒直径0.6仪器灵敏度定期对设备进行维护保养；专用样品检测改每天；每30分钟不少于一次用专用样品检测。设备操作员、品管人员生管人员HACCP小组返工调节仪器检测设备记录；操作人员记录1、 HACCP小组对记录进行核查2、 每月1次产品不得检出金属产品所有产品通过金属检测全检成品冻藏化学性危害：挥发性盐基氮生物性危害：致病菌、菌落总数、大肠菌群、TVB-N(mg/100g)20冻库温度18贮藏时间15天冻藏温度/时间温度/时间监控每班一次品管人员生管人员HACCP小组按生产现场管理制度、设备管理制度执行。检测设备记录；操作人员记录1、HACCP小组对记录进行核查2、每月1次
