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1、HACCP确认程序1.目的 在HACCP体系开始运行之前及体系有变化时对HACCP体系的适宜性、有效性进行确认，以确保已建立的HACCP体系能适合公司产品质量安全控制的要求。2.范围 本程序适用于适用于本公司已制定的HACCP体系的确认。3.职责3.1 HACCP确认小组负责HACCP体系确认及确认结果的跟踪处理。3.2 HACCP小组负责确认结果的纠正处理。4程序4.1 HACCP确认小组组成4.1.1HACCP确认小组包括HACCP小组部分成员，还应包括未参与HACCP计划建立且具有一定HACCP体系经验、受过适当培训的独立的人员，必要时外聘专家参与执行。4.2 确认内容4.2.1公司HA
2、CCP小组成员组成是否涵盖多功能要求、小组成员资格是否足够、胜任。4.2.2 是否对各类产品进行描述，产品描述是否全面、准确。4.2.3 是否对产品预期用途进行界定。4.2.4 加工流程图及相关布置图是否建立并加以验证，建立的流程图和布置图是否与实际相符合。4.2.5 对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）。4.2.6加工过程中的所有危害是否全部识别出来，对识别出的危害是否进行风险评估。4.2.7是否对已确定的每一危害制定了相应的控制措施，控制措施是否适当，使危害降低、减少或消除到可接收水平。4.2.8所有关键控制点是否全部识别出来，建立的目标值（TL）/行动限值
3、（AVL）/关键限值（CL）是否恰当、有科学依据。4.2.9 HACCP计划中是否对CCP建立了监控程序，监控程序的对象、频率和责任人是否合理，监控的方式是否可行有效，监控的设备是否满足监控要求。4.2.10 HACCP小组是否对各CCP点建立了纠按偏措施，规定的纠偏措施对发生偏离的产品本身的处理是否有效，是否使CCP得到控制并防止同类偏差的再次发生。4.2.11 HACCP小组是否建立了完整的体系验证程序。4.2.12 HACCP小组是否建立了文件和记录控制程序，以满足体系的要求。4.3 确认时机4.3.1 HACCP计划实施前。4.3.2 HACCP计划实施后，当有因素证明确认是必须时，也
4、需要采取确认行动：4.3.2.1原料的改变；4.3.2.2产品或加工过程的改变；4.3.2.3验证数据出现相反结果；4.3.2.4重复出现某种偏差；4.3.2.5对某种危害或控制手段有了新的认识或信息；4.3.2.6生产实践中发现问题；4.3.2.7销售或消费者行为方式发生变化等。4.4 确认实施4.4.1 HACCP确认小组负责编制HACCP体系确认检查表，报确认小组协调员审核，厂长批准后于确认前发放给相关部门。4.4.2确认实施采用检查文件、记录、讨论和现场验证等方式，由HACCP确认小组对确认的证据记录在HACCP体系确认检查表内，以HACCP确认纠正报告的方式汇报。4.4.3体系确认过程中发现的不符合项需进行整改，涉及到HACCP文件的修改由HACCP小组负责执行，执行的效果跟踪由HACCP确认小组负责，结果反映在HACCP确认纠正报告。5.相关文件51HACCP小组名单52工艺流程图53产品描述54HACCP体系验证程序6相关记录61HACCP体系确认检查表
