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1、内部审核计划编号： 01/ 2005 审核目的1）验证HACCP管理体系的符合性和有效性；2）查找HACCP管理体系运行中存在的问题并予以改进；审核依据1）基于HACCP的食品安全管理体系 规范；2）HACCP管理手册、相关法律法规。审核范围与XXX饲料的生产和服务有关的所有部门及活动；审核安排日期时间受审核部门受审核过程审核员8月15日8:008:30首次会议全体8:3012:00管理层4.1.1食品安全方针、4.1.2.1职责和权限、4.1.2.2HACCP小组组长、4.1.2.3HACCP小组、4.1.3管理评审、4.2.1HACCP管理体系、4.2.2HACCP管理体系要素4.4.5沟
2、通13:0017:00HACCP小组4.1.2.1职责和权限、4.1.1食品安全方针、4.1.2.3HACCP小组、4.2HACCP管理体系、4.4.5沟通、4.5体系的保持8月16日8:0012:00办公室（含化验室）4.1.2.1职责和权限、4.1.1食品安全方针、4.1.2.4培训、4.2.4.1SSM方案、4.2.5监视、4.2.6纠正和纠正措施、4.2.8应急准备和响应、4.3文件和记录控制、4.4.1有关HACCP管理体系的记录、4.4.2不合格品控制、4.4.3通知和召回、4.4.4测量设备和方法的控制、4.4.5沟通、4.5.2.2关键控制点验证、4.5.2.3内部审核13:0
3、015:00生产部4.1.2.1职责和权限、4.1.1食品安全方针、4.2.4.1SSM方案、4.2.5监视、4.2.6纠正和纠正措施、4.2.8应急准备和响应、4.3文件和记录控制、4.4.2不合格品控制、4.4.5沟通、4.5.2.2关键控制点验证15:0017:00生产车间/库房4.2.3.3流程图及布置图、4.2.4.1SSM方案、4.2.4.2可追溯性、4.2.5监视、4.2.6纠正和纠正措施、4.2.8应急准备和响应、4.3文件和记录控制、4.4.1有关HACCP管理体系的记录、4.4.2不合格品控制、4.4.5沟通17:0018:00末次会议全体编制人： 2005年11月 日 批准人：年月日
