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1、内部质量审核检查表 部门： 总经理、管理者代表 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录515253总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？总经理采取了哪些措施将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司的下属员工？公司如何确定顾客的需求和期望总经理是如何认识质量方针的重要性？制定的质量方针是否满足标准的要求？公司采用什么方式传达质量方针？通过与总经理座谈，了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。通过与最高管理者座谈，了解其是否以顾客为关注焦点的审核总经理对制定的质量方针的理解TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 总经理、管理者代表 版本：A
2、编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录5525682285管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？总经理如何认识管理评审的重要性？是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合规定要求？总经理如何认识持续改进？询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性？查阅有关管理评审的规定向管理者代表询问程序文件的实施情况。查阅审核计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。询问总经理是如何实施持续改进的。TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录73673753 541是否实施了设计和开发确认？确认的
3、时间和方法是否符合规定要求？设计和开发的更改是否形成了文件？是否对更改进行了评价？实施更改前是否得到了批准？主管对质量方针的理解质量目标是否已经分解查1个产品的设计和开发记录如产品设计确认报告书是否已经确认。查1套产品的设计和开发图纸中设计更改的标识和批准情况？查阅数份设计更改通知单以及更改后的验证和确认记录？询问公司质量方针的含义？查阅部门的质量目标，其实施情况如何？TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 销售 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录753721722723当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？如何确定顾客的要求？对产品要求评审的时间、内容和结果是
4、否满足标准的要求？对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修订、顾客反馈与顾客的沟通作了哪些安排？当顾客财产出现问题时如何向顾客报告？查看顾客财产异常报告表销售部门应从订单的各项要求和其它隐含要求来识别顾客的要求向销售部门索要特殊合同评审管理表、检查其规定的内容是否符合标准的要求检查公司是否在产品提供的前、中、后都是否安排了与顾客的沟通TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 销售 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录821743对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析的方法当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出符合标准要求的规定检查是否收集了顾客满意和不满
5、意的信息查顾客满意情况汇总表的相关记录查阅有关采购产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 行政 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录6264公司对岗位基本培训需求是否确定根据公司确定的培训需求是否安排计划公司对所开展培训的有效性是否进行评价所采取的评价方法是否有效、适宜公司员工是否建立保持了教育培训的记录公司所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理通过询问、谈话方式了解各部门的培训需求查询年度培训计划通过考试、谈话等方式来评定培训的有效性查阅相关培训记录厂区卫生标准、车间卫生标准及检查情况是否识别为产品实现过程所提供的人
6、的因素和物的因素TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门：文件管理 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录423公司是否已建立文件控制程序文件是否发到使用场所或岗位文件的更改是否及时作废文件是否已撤出使用场所向行政部门负责人索取文件控制的程序文件，了解实施情况检查文件更改情况，了解其通知时间、失效文件的处理情况了解有关作废文件是否已撤离现场TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门：采购 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录5354155551采购主管对质量方针的理解程度如何质量方针是如何传达的质量目标是否已经分解，分解是否适宜质量目标是否具有可测量性是否明确本部门
7、相应的职能和岗位部门主管是否明确自己的职责、权限及相互关系询问是如何理解公司的质量方针质量方针的传达途径从作为质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性查阅组织架构图及规定各部门岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问、了解、予以证实TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 采购 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录74741742424是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？实施情况如何？对供应商的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度是否清楚、明确确定了采购产品的信息采购文件发放前，是否对其适宜性进行了评审是否制定质量记录控制程序，质量记录是否规定了
8、保存期限索要合格供应商清单抽查国内新的供应商是否对其送样进行检验抽查12份订购单，判定其采购文件是否齐备，是否经过审批查阅相关文件了解是否对质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置作了规定TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门： 仓库 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录7527 5555153541查是否对进库物料作标识查对物料、半成品、成品的出入库情况是否明确本部门相应的职责对质量方针的理解质量目标是否已经分解现场观察仓库的物料标识情况现场查账、物、卡是否相符询问该岗位的职责与权限询问公司的质量方针的含义查阅该部门的质量目标TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门：
9、 生产 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录5354176553主管对质量方针的理解质量目标是否已经分解是否对确保产品符合规定所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置对监视和测量装置的控制是否满足标准中规定的各项要求组织的内部沟通工具有哪些？公司相关人员是否了解质量管理体系的运行状况？询问公司质量方针的含义查阅部门质量目标其完成情况如何向维修主管了解有关监视和测量装置的规定查量规仪器台账，抽查1-2种监视和测量装置，检查其有效期、工作环境是否符合规定要求公司是否对信息内容职责、工具等方面作出规定TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门：销售 版本：A 编号
10、：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录722753824对订单中相应的产品质量要求评审是否满足本标准规定的要求评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录对顾客财产是否进行了验证是否明确了在服务实现过程的哪些阶段需进行监视和测量是否对产品特性按要求进行了监视和测量向销售部门了解有关服务质量要求评审的规定抽取1-2份特殊合同评审管理表，检查是否按规定要求进行评审查看如何对顾客财产进行验证是否有适当的记录抽查1-2份服务检查表抽查1-2份检验记录表向质检主管索要有关作业检验指导书和服务提供规范通过现场审核、观察质检人员是否按规定对产品质量特性进行监视和测量TL4-XZ-内部质量审核检查表 部门：品管 版本：A 编号：ISO条款审核要点审核方法审核结果记录8384是否规定了对不合格产品的识别与控制是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到实施？对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取了措施，其有效性如何？公司
