《2019年体系管理回收控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年体系管理回收控制程序（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、回收控制程序乐百氏（广东）饮用水有限公司 广州分公司修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门会审编写审核批准姓名 张俊苏合力张俊签署日期会签 部门生产部配送部人事部品控部工厂经理销售部签署日期1. 目的为了保护消费者的利益，有效地撤回本公司生产的已经发生或可能发生的不安全的产品，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于本公司生产的已经发生或可能发生的不安全产品的撤回管理。3术语和定义食品安全：食品在按照预期用途制备和（或）食用时，不会对消费者造成危害的概念。食品安全危害：食品中含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。 产品冻结：指将公司控制的物流环节中的存货拦
2、下（冻结），等待冻结产品的处置决定的情形只是暂时性。产品撤回：从市场上将产品撤回指停止销售该产品，并非停止食用，消费者安全并未受到威胁。一般包括：1.产品从分销商、水站库存，商场货架及仓库撤回；2.产品不采取公开撤回，只作静悄悄撤回，期间消费者可能会因察觉到情况而退回有关产品。产品回收：一项产品被回收就意味着产品销售量的停止。消费者安全将遇到风险。一般包括：1.产品从分销网络中回收；2.通过广播或公告消费者一系列的行动以唤起公众注意及防止继续食用该产品。4、判定准则质量问题冻结撤回回收产品未能符合法规要求，但对消费者没有危害。例：缺生产/保质日期产品无严重异样，只是未能完全符合标准要求，存在对
3、销售有负面影响的风险。例：包装上有缺陷，可能导致渗漏；重量不足等。产品的异样并不影响消费者健康，但可能破坏品牌形象。例：矿物质沉淀产品的异常情况可能引起轻微食物中毒，消费者能迅速痊愈。例：受普通霉菌污染。产品严重异样并有危害消费者健康的高风险。例：产品受致病菌污染；发现危险异物(包括金属、玻璃等)；毒性污染(如化学物品、药物残留物污染等)；产品未过有效期而变质/变坏等。* *根据公司的产品特性，一般不存在回收的情形。5. 职责4.1品控部：负责制定产品撤回方案，并组织实施，并对撤回的产品进行鉴定，将相关信息反馈给食品安全小组。4.2厂长：负责审批产品撤回方案。4.3销售部：负责协助本公司品控部
4、从市场撤回有安全危害的产品。4.4配送部：负责协助本公司品控部从市场撤回有安全危害的产品，并对对撤回后的产品按照品控部的要求进行隔离存放或销毁。6. 工作程序序号工作过程控制方法相关记录责任人1产品回收小组的建立由工厂经理负责统筹产品的回收过程，建立产品回收小组展开工作。产品回收小组的组成如下：工厂厂长，品控主管，配送主管，销售经理，区域销售主管， 计划员等产品回收通知工厂经理、食品安全小组组长2收集有关质量安全问题信息大量消费者或客户投诉的同一质量、安全问题；生产部发现的质量、安全问题；政府职能部门发现的质量、安全问题；销售部发现的质量、安全问题。并将问题报告总部QA经理无品控主管3判定是否
5、启动回收程序工厂厂长根据标准判定是否回收产品，必要时可请专家协助会议纪要品控主管4制定产品回收方案一旦启动产品回收，工厂厂长应立即召开产品回收小组会议，并按如下要求安排相关工作：A、产品回收小组确定需回收产品的有关信息，包括产品名称、规格、生产日期等。B、由销售部根据相关的产品信息确定需回收产品的经销商/销售地点，并立即通知相关的经销商/销售地点停止销售并以待回收。C、危机经理、品控主管负责回收相关的内、外沟通协调工作。具体包括一下几项工作安排：（-）产品入库记录产品发货记录检验记录工厂厂长回收小组危机经理析评估产品的缺陷分析成因、来源危机处理报告品控部评估缺陷问题的散播性确定与事故有关的产品
6、-产品数量列出已出货产品的数量和流向估算相关费用危机处理报告配送/销售部与投诉者会面并提供满意答案与投诉者联络处理准备经销商/水站/KA的问、答方案危机处理报告销售部撤回存货详细计划订立最佳的撤回方案通知销售主管、中转仓人员以及客户冻结该产品安排车辆有秩序地撤回或调换审核门店，以核实所采取措施的有效性危机处理报告配送/销售部成本与行政处理保险受理情况评估最终成本成本分析报告财务部4制定产品回收方案法律方面查阅有关法律问题为可能引发的问题作准备成本分析报告财务部市场客户的信心走访批发商、经销商、水站制订重建商业信心的策略对有关的结果及决定作回应无销售部/市场部制造部门的跟进寻找根本原因订立纠正预
7、防措施，避免事故重复出现5回收方案执行回收小组拟定回收方案并经工厂厂长批准确认后，24小时内实施，48小时内完成，品控主管跟踪核对完成情况。无回收小组6回收产品的处理A、对回收的产品，由品控主管安排检验，并向工厂厂长提交相关检验报告。B、由品控部制定方案，配送部执行所回收产品和公司内有疑问产品的销毁工作。C、如需在当地销毁，应在本公司相关权责人员的监控下销毁。D、回收产品处理信息附在危机处理报告中。危机处理报告工厂厂长品控主管7改善行动A、对本次质量安全事故，品控主管需向相关部门发出纠正与预防措施报告，以确保下次不出现类似的安全问题。B、对所采取的措施，品控主管需予以跟进，以确保措施的执行及其
8、有效性。C、必要时，食品安全小组组长需考虑对质量与食品安全体系或工艺予以改进。纠正与预防措施报告品控主管相关部门主管食品安全小组8产品回收执行报告完成产品回收后，品控主管需填写危机处理报告并提交工厂厂长批准后报总部审核。危机处理报告品控主管9产品回收系统的验证危机小组负责产品回收系统的验证工作（模拟回收）：A、 公司必须能依据产品销售单，存/发货记录以及及产品运输记录（包括出口）区分与质量、安全事件有关的产品；B、 公司拥有后勤能力根据需求来回收/召回产品，即有动员额外的销售力量，确定仓储位置，甚至安排销毁有问题的产品等；C、 在产品被撤回的情况下，公司应当记录产品的数量及以适当形式被收回的数量；D、模拟回收完成后，危机小组需评估模拟回收系统的有效性。E、验证工作需每年至少进行一次，并将验证结果记录在危机处理报告中。危机处理报告回收小组10产品回收系统验证结果评估模拟回收整个过程在2小时内完成，且模拟回收率达100%即算成功，否则需进一步检讨整个追溯系统。危机平息后分析报告回收小组6.工作过程说明：无7. 相关记录产品发货记录检验记录纠正与预防措施报告危机处理报告8、相关文件附表1、危机小组成员24小时联系电话。（由危机经理保存和更新） 更
