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1、中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司体系文件文件编号：LS-P-022A0标 题环境因素的识别、评价与更新程序页 码第 1 页 共 3 页生效日期2002年8月15日1目的对本公司在生产、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，使用一定的方法或标准确定出重大环境因素，确保在制定环境方针、环境目标或指标时，对这些重大环境因素给予充分的考虑，以达到对环境行为的有效控制和持续改进的目的。2适用范围本标准适用于公司在生产、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素的识别、评价与更新。3职责3.1环境管理者代表负责环境因素识别、评价与更新的领导和组织工作。3.2各部门对本部门的环境因素
2、进行识别，填写环境因素识别表。3.3行政人事部负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价工作。3.4环境管理者代表负责重要环境因素清单的批准。4工作程序4.1环境因素识别4.1.1环境因素识别的要求和方法：各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。4.1.1.1应考虑产品生命周期全过程市场调查、设计、生产、贮存、销售、运输、服务全过程。4.1.1.2识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面，即过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、排气、废物管理、土地污染、原料及资源使用、本地其他环境问题和社区问题。4.1.1.3识别环境因素时，下列四种方
3、法可联合使用。（1）调查法（2）现场观察法（3）排查法（4）过程分析法4.1.1.4实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境总是尽量全面地识别出来。4.1.1.5各部门将环境因素识别表填好交行政人事部，行政人事部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定，为环境因素评价提供依据。4.2新增项目的环境因素识别新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由行政人事部负责组织对环境因素的排查、分类、登记、核定。4.3环境因素的更新为保证公司环境因素始终与客观环境、客户/相关方要求以及企业经营理念相适应，符合ISO14001标准的要求，行政人事部每年组织一次对环境因
4、素的重新识别和评价。对由于决策、机构变化、设备改造、工艺更新或改造、法律法规的变化及外部其他原因引起的环境因素变化应及时组织有关部门进行识别与评价。评定部门由于各种原因引起的环境因素变化应及时通知行政人事部。当生产过程某个活动、产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并将结果报送行政人事部，行政人事部在编 制审 核批 准中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司体系文件文件编号：LS-P-022A0标 题环境因素的识别、评价与更新程序页 码第 2 页 共 3 页生效日期2002年8月15日一周内将环境因素清单补充完整。随着公司
5、环境理念的变化和全体员工环境意识的提高，行政人事部负责新认识和识别和环境因素的跟踪验证工作，并据此更新环境因素清单。5重要环境因素评价5.1确定评价流程分析调查环境因素 评价环境因素的影响程序 确定重要环境因素。5.2确定评价方法采用多因子评价法。5.3评价原则5.3.1不符合有关环保法律、法规和地方规定的都确认为重要环境因素。5.3.2具有较大潜在危害的因素，即为重要环境因素。5.3.3确定重要环境因素时，应从环境方面和经营方面考虑多因素的影响。环境方面发生频次；影响程序；资源消耗程度；影响范围大小。经营方面技术条件；竞争的要求；相关方的要求；经济条件。5.4评价实施5.4.1评价准备由行政
6、人事部准备有关材料，包括：环境因素识别表，环保法律法规与其他要求和相关材料。5.4.2确定重要环境因素评价标准5.4.2.1发生频次a.每周小于一次 n=1b.每周大于（包含）一次 n=2c.连续发生 n=35.4.2.2影响程度a.对环境或健康影响较小的 n=1b.对环境或健康影响较大的 n=2c.对环境或健康影响严重的 n=35.4.2.3资源消耗a.资源消耗较小的 n=1b.资源消耗较大的 n=2c.资源消耗严重的 n=35.4.2.4影响范围编 制审 核批 准中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司体系文件文件编号：LS-P-022A0标 题环境因素的识别、评价与更新程序页 码第 3 页 共
7、 3 页生效日期2002年8月15日a.影响本岗位的 n=1b.影响本车间的 n=2c.影响全公司或整个地区的 n=35.2.4.5相关方的关心度a.相关方的关心度小的 n=1b.相关方的关心度一般的 n=2c.相关方的关心度大的 n=35.2.4.6公共形象a.基本不影响公共形象的 n=1b. 影响公共形象的 n=2c. 影响公共形象较大的 n=35.4.3确认重要环境因素5.4.3.1依据5.3填写环境因素评价表，将上述六项之和14的环境因素及评价原则规定的环境因素确定为重要环境因素。5.4.3.2将重要环境因素评价报告送环境管理者代表批准。5.5重要环境因素更新更新环境因素20天内在按程
8、序确定该因素是否为重要环境因素。6相关文件61建设项目控制程序7相关记录7.1环境因素识别排查表 7.2环境因素识别过程分析表 7.3环境因素评价表 7.4环境因素清单 7.5重要环境因素清单 编 制审 核批 准中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司环境因素识别排查表部门：产品、活动、服务环 境因 素环 境 影 响使用量（排放量）频 率现 有 控 制 措 施备 注LS-FP022-01A0排查人： 日期：中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司环境因素识别过程分析表投 入对象排 放设备设施名类 别物质名称量（月平均）工序名称环境要素量（月平均）天然资源化学物质原料向大气排放化学物质其他向水中排放废弃物的
9、产生和处理危险废物资源水一般废物能源电向土壤排放资源气能源燃料其他（噪声、振动）其他可能的紧急和异常情况：LS-FP022-02A0填表人： 日期：中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司环 境 因 素 评 价 表序号环境因素分项得分总分备注发生频率影响程度资源消耗影响范围相关方关心度公共形象批准审核制表LS-FP022-03A0说明：1、 各项总分之各14者，为重要环境因素。2、 不符合法规格化和有较大潜在危害者为重要环境因素。3、 重要环境因素的，在备注栏“”。中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司重 大 环 境 因 素 清 单重大环境因素相应的环节（工序）、设备及产品重大环境影响备注环节（工序）及设备产品LS-FP022-05A0填 表： 审 核： 批 准：日 期： 日 期： 日 期：中山市丽莎涂料（大众制漆）有限公司环 境 因 素 清 单NO.部门活动/产品/服务环境因素环境影响备注
