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1、1 目的合理地处置不合格品，防止其非预期的使用和应用。2 适用范围适用于本公司原辅料验收、生产过程、仓储、搬运、交付及交付后各阶段发生的不合格品。 3 职责与权限：3.1品控部负责不合格品的标识、记录和报告，以及监督隔离、处理。3.2生产部负责过程不合格品的隔离和处置。3.3仓库负责采购不合格品及搬运、贮存、交付不合格品的隔离和处置。3.4总经理负责各不合格品的评审和督导处置。4 工作程序4.1不合格品的评定、标识、隔离、记录和报告4.1.1品控部负责按成品和原辅材料检验要求对成品及原辅料进行检验和测试，发现不合格后作标识。4.1.2品控部就检验和测试中不合格品通知责任部门进行隔离并标识，如无
2、法隔离时，做出红色醒目标识，以防止误取和误用。4.1.3各责任部门在接到产成品或原辅料检验合格通知前，禁止任何人使用或转入下一道工序进行作业。4.2不合格品的评审4.2.1不合格品的提出l 不合格品由品控部根据检验结果提出，并对不合格品做出标识。l 各部门如对某产品或原辅料有异议时，可向品控部提出，并由品控部在12小时之内重新进行检验并及时告知检验结果。4.2.2生产过程发生的不合格如价值小于200元时，各部门主管可自行作出报废处理。4.2.3品控部对不合格品可作如下评审结论l 返修l 报废l 退货l 让步接收4.2.4当不合格品价值超过200元或对不合格品无法做出评审结论时，应上报总经理，由总经理对不合格品的评审进行最后的定论。4.3 对不合格品的处置4.3.1返修的不合格品返修后需经品控部重新进行验证，经验证合格后可让步接收，返修不适合于对原辅材料的验收
