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1、内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：生产部 审核日期：第1页共 页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG6.3基础设施6.4工作环境1.为实现产品符合性，必须具备哪些过程设备?查看设施一览表.2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，运输工具等是否列入一览表?3.核对主要的生产过程设备是否有操作及保养规定?4.现场找出2-3台设备确认是否得到有效维护,进行日常及定期保养?5.检查,是否完整,齐备并记录了相应的维修记录.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场?内审员/日期： 内审检查
2、表 编号：YDR-34A审查部门：生产部（采购）,技术部（品管） 审核日期：第1页共 页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG7.4采购过程1. 采购过程如何进行？有何依据？2. 有哪些供方应选择、评价？如何选择、评价供方？抽查供方名录及供方评定记录.3.采购对象是否依据目录进行？4.是否建立实施合格供方重新评价准则？对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持？5采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？6.是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
3、1. 是否有形成文件的进检标准?针对检验标准列出的主要原材料进行抽查其进料检验记录.2. 外发加工表面处理,热处理是否有进行检验.查验收记录3. .顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有,组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定？内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：生产部 审核日期：第1页共 页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG7.5生产和服务提供的控制1.在生产和服务提供前，如何进行工序计划安排？查看可操作的文件,如图纸领用,加工流程单？2. 关键过程有哪些？员工操作是否符合文件要求.3.哪些过程和过程输出必须实施监控或
4、测量？如何进行监控或测量？4.对产品的放行方式是否明确？前后工序如何确认放行?最终产品如何确认放行.5. .产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？即是否有送货单,并且相关送货人员已明识有品检合格后方可送货.1. 交付后活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率？有助于改进开发产品或服务质量？7.有哪些特殊过程？对过程能力是否进行确认？并实施监控？内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：生产部 审核日期：第1页共 页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5 产品防护1.凡有区分产品、追溯性
5、要求的场合、产品标识方式是否确定并被实施？所作产品标识是否能达到区分产品或追溯性要求？2. 针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？在任一测量点，产品待测、已测等状态是否标识，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别？3. 对有追溯性要求的场合、产品标识是否唯一、已受控并有记录？1.是否存在客供财产？如有，有哪些？这些客供财产自交付日起，采取了哪些措施，进行识别、验证、保护和维护？2. 客供财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？3. 当 顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，如何处理？1.采取的防护措施有哪些？是否能延伸到产品交付地点？2.物品堆放
6、是否整齐？内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：生产部（仓库） 审核日期：第1页共 页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG7.6监视和测量装置的控制1.是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准？2. 是否建立了测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？3. 测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？4.测量设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录？5.测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？内审员/日期： 内审检查表 编号：YDR-34A审查部门：生产部 审核日期：第1页共 页标准条款审 核 内 容审 核 记 录审核结果OKNG8.2.3过程的监视和测量1. 各过程主要通过何种形式进行监视和测量2. 监视和测量的结果如何.
