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1、福建亲亲股份有限公司 管理体系程序文件标题：文件和资料控制程序编号：版本：第2版页数：共3页，第1页1 目的对顾客提供的产品规定验证、储存和维护的方法。以控制发生丢失、损坏或不适用的情况，进行及时有效的处理。2 适用范围本程序适用于对顾客提供的财产进行控制和管理。3 职责3.1 对顾客提供的技术资料由技术部技术开发负责进行验证、标识、储存和维护；3.2 对顾客提供的生产设备由生产部设备科负责进行验证、标识、储存和维护；3.3 技术部品管负责对顾客提供的原辅材料进行验证及标识。3.4 营销部储运科负责对顾客提供的原辅材料进行适宜的储存、维护；3.5 生产部负责顾客提供的原辅材料、生产设备在使用过
2、程中的维护；3.6 如有丢失、损坏或不适用的情况，对顾客财产负责的各部门或科室必须予以记录，并协同营销部向顾客报告，并作相应处理。4 工作程序4.1 顾客提供财产的范围4.1.1 顾客提供的产品（如原辅材料）；4.1.2 顾客提供的技术资料等知识产权；4.1.3 顾客提供的设备。4.2 顾客提供财产的验证4.2.1 顾客提供的原辅材料的验证进货检验员依据原辅材料标准的检验或试验规程，对顾客提供的原辅材料进行检验和试验，按照进货检验控制程序执行；4.2.2 顾客提供的技术资料、生产设备分别由技术部技术开发、设备科负责人签收。4.3 顾客提供财产的标识、储存4.3.1 顾客提供的原辅材料具有一定的
3、特殊性，为区别于一般的原辅材料标识，仓管员应标有“顾客提供的原（辅）材料”意思的字样，并保持适宜的储存环境。4.3.2 顾客提供的技术资料、生产设备等财产，相应负责人应对顾客提供的财产作好相应的标识和储放，至少标识应有 “顾客提供的（财产）”意思的字样，并保持适宜的储放环境。4.4 顾客提供的财产的维护4.4.1 仓管员负责顾客提供的原辅材料在仓库中的适当维护；如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时通知技术部经理予以确认。技术部经理予以记录并协同销售部向顾客报告，并作相应处理。4.4.2 生产车间负责顾客提供的原材料（包括原辅材料和设备）在生产现场的适当维护；如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时通知车间主任予以确认。车间主任予以记录并协同销售部向顾客报告，并作相应处理。4.4.3 技术部技术开发负责顾客提供的技术资料等知识产权在文件管理过程中的适当维护；如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时通知技术部经理予以确认。技术部经理予以记录并协同销售部向顾客报告，并作相应处理。4.5 顾客提供的原辅材料的发料、生产（指出库投入生产）顾客提供的原辅材料的发料依据仓储操作规程执行，相关部门人员应保持顾客提供的原辅材料的可追溯性标识（标识上始终标有“顾客提供原材料”字样）至最终产品
