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1、1 目的通过对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2 范围适用于物资采购以及服务外包的控制。3 职责3.1 仓库根据本公司大宗物品库存情况向总公司上报采购计划，由总公司统一采购。3.2 各部门编制本部门采购计划(物料采购通知表)，由总经理批准。必要时报总公司批准。3.4 仓储部负责收集各部门已批准的采购信息，并统一进行采购。3.5 特殊、专业性较强的物品由部门负责人对外直接采购。3.6 品控部对由总公司采购的大宗采购物资进行检验，各部门负责人对本部门采购对质量、食品安全及设备直接相关的产品进行使用检验。并负责保存合格供方名册,并对供方的供货业绩定期进行考核:负责制定采购计划
2、,执行采购作业:并对采购物资的进货验证和检验。4 工作程序4.1 采购物资的分类本公司根据采购物资对随后的服务实现过程及其输出的影响，将其分为三类：A. 大宗采购物资：直接影响到产品质量、食品安全、环境或口碑形象的采购物资，如聪明盖、合格证、收缩膜、滤芯、标签。B. 一般采购物资：对最终制水设备用润滑油等。C. 对产品质量、食品安全或环境无直接影响或影响轻微，或可能影响设备性能的物资，如各种配件等；或可能导致顾客投诉的物资，如其它采购物资：非直接用于产品质量本身构成的物资如办公用品等低值易耗品，各种螺钉等。 4.2 对供方的评价4.2.1 大宗物资供方应要求其提供充分的书面证明材料（质量/环境
3、/食品安全体系认证书、营业执照、卫生许可证、涉及食品许可证或工业产品许可证、价格、交货能力等情况），以证实其提供产品质量/环境/食品安全保证能力。仓储部对由于供方供应及时性及产品质量状况及时上报总公司采购部, 公司组织相关人员对物资供应方评价,填写合格供方评价表。评定合格的A类物资供应方,经负责人批准后纳入合格供方名册。4.2.2 一般采购物资如不锈钢材、纯净水生产用ST、阻垢剂等与水直接接触供方应提供需提供营业执照、卫生许可证、涉及食品许可证或工业产品许可证、价格、交货能力等情况，作为对供方的评价依据。4.3.3其它采购物资一般不需对供方进行评价。4.3合格供方的控制4.3.1各部门应在合格
4、供方名册内采购,并建立合格供方年度评审表。4.3.2各部门每年底组织有关部门对合格供方进行一次考核,填写合格供方年度评审表。经评审不合格供方予以除名,合格的列入下年度合格供方名册,上年度合格供方名册予以收回,按文件控制程序执行。4.3.3除年度评审外,应对合格物资供方实行动态管理,凡违反合同、产品质量、售后服务不好或其他原因对产品质量造成影响的,应从合格供方名册中除名,并及时通知相关单位。4.4 采购的实施4.4.1采购过程控制参照采购管理规定执行；4.4.2 大宗物资由总公司统一根据本公司上报的日报表情况及本公司需求计划编制采购计划表适时进行采购；4.4.3 一般采购物资原则上由仓储部根据各
5、部门提供的信息统一进行采购；4.4.4特殊需要物资或专业性物资由各部门负责人对外直接采购(进行采购)，并签订采购合同。合同签订前由公司仓储部发送“供方环境自评表”，由供应商填报后收回以确定其符合环保要求。合同必须明确品名、规格、数量、质量/环境要求、技术标准、违约责任及供货期限等，并将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。合同必须报公司总经理或总公司批准。4.4.5其它采购物资一律由仓储部进行采购。4.4.6所有采购物资必须凭签批的采购要求进行采购、不得随意更改或多购、少购。4.4.7一般采购物资及其它采购物资必须凭实物及发票报品控部验证或检验产品质量指标,建立进货物质检验报告，仓储部凭物质合
6、格报告（到仓库）办理入库，并填写入库单。4.4.8所有采购物资应在合格供方名册内采购并必须开具合格有效的发票，必要时必须开具增值税发票，发票必须注明采购物资名称、数量采购时间及本公司详细名称。4.5采购物资价格的监督和控制4.5.1大宗物质的采购一律由财务部进行物资价格的监督和评审。4.5.2一般采购物资由总经理、财务主管及仓储部对市场进行了解以便对公司采购物资的价格进行核实。使价格与实物相符。4.6采购信息 仓储部必须收集整理有关的采购信息，采购信息应包括： 采购产品名称、型号规格、数量、价格 交货地点 包装方式及交货日期 验收及付款方式4.7 采购产品的验证4.7.1 大宗产品由品控部进行检验，填写进货验证记录检验按监视和测量控制程序进行，检验不合格品按不合格品控制程序进行处理。4.7.2 一般采购物资由各部门进行验证，验证不合格或不符合时可报品控部或总经理，分析不符合或不合格的原因，并按不合格品控制程序进行处理。4.7.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格服务的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
