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1、内审不符合报告编号：PG-05受审核部门生产部部门负责人陈华锐审核员黄杜庆、罗玉舒审核日期2004年12月17日不合格实事描述：1、煮制车间拆外包装处门，在没有货物运输时，没有关闭，易造成交叉污染。2、煮制车间入口处的洗手消毒池和水鞋消毒池没有放消毒液，且没有消毒液配置记录。3、煮制车间无灭蚊灯。4、木制品不充许放在生产车间，煮制车间发现有木制品和外包装物。5、煮制车间在有水工作区工人未穿水鞋。6、外包装物不可放在配料间。7、生产用工具乱放，无标识。8、包装车间洗手池没有消毒液，更衣工衣不可帖墙放置。9、二楼清洁用具间工具乱放。10、灌装车间生产工具放在地上，车间内无灭蚊灯。11、清洗消毒区水
2、管放在地上，未盘起吊挂放置。12、臭氧消毒间有不相关物品放置，杀菌记录对杀菌监控不完全。13、生产用具有生锈现象。14、各车间对废物放置容器均未做区分标15、出水口未做标识。16、JL-SSM-0107第四节中所提到的消洁粉实际不存在，无水罐清洗消毒程序。17、HACCP体系文件中蚝油工艺流程中杀菌温度与杀菌工艺不一致。18、HACCP体系文件中鱼露工艺流程中的冷却工序，灯检工序实际不存在。 部门负责人：日期： 审核员：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：以上问题发生在生产车间都可能产生微生物、物理、化学性污染，对产品的品质形成破坏作用，或无法对关键控制点起到配合作用。部门负责人：日期：建
3、议的纠正措施计划：生产部各相关负责人对以上问题总结，做出整改，将一系列相关环节做自我分析，调整，以SSM手册为基准，确保产品不存在安全隐患，对不够清洁，标识不明确，物品乱放，及虫害的控制等特别采取整改措施。自此通知书传达之日起生产部门在十天内将内审不符合报告所提及项目及与文件不符的相关项目给予纠正，并做好纠正记录，及整改报告。 部门负责人：日期： 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的跟踪验证：审核员：日期：内审不符合报告编号：PG-05受审核部门品质部部门负责人黄杜庆审核员陈华锐、张春梅审核日期2004年12月17日不合格实事描述：1、药品陈列未做区分，未对有毒化学
4、药品进行标识。2、化验室使用仪器无注明负责人姓名，无仪器标识，无校正标识3、质量检测仪器未设有醒目标识，并对其使用状态进行标识说明。4、化验室清洁用具乱放。5、制程检查记录未对SSM手册文件中防止食品掺杂所提及监控项目进行记录。6、原料验收记录不全面，缺少9月份的记录。7、文件中提及的消毒剂浓度测试余氯试纸不存在。8、SSM-02-05文件中所提及的制程巡检表无对此章的控制记录。 9、SSM-03-04文件中电子天平没有说明精确度。 部门负责人：日期： 审核员：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：以上不附合项发生在品质部将影响品质部对生产过程及原辅料、半成品、成品的监控准确性，品质的监控是
5、否准确、全面是整套监控系统的核心，以上重点在标识和仪器准确性的控制上，将影响监控的准确度。部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：品质部各相关负责人对以上问题总结，做出整改，将一系列相关环节做自我分析，调整以利于准确、全面的对产品的整体生产过程进行监控，做好各种标识，检查程序，对各检验仪器的准确性严格控制，确保产品的出厂合格率。自本报告传达之日起一周内将以上不符合项给予纠正，并做好并做好纠正记录，及整改报告。 部门负责人：日期： 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的跟踪验证：审核员：日期：内审不符合报告编号：PG-05受审核部门采购部部门负责人张春梅审核员黄杜庆、罗玉
6、舒审核日期2004年12月17日不合格实事描述：1、原料仓库窗户不是封闭式的，仓库朝外的门无挡鼠板。2、内包装物仓、成品仓未置蟑螂屋，灭蚊灯。3、辅料包装不正确，无标识。4、内包装物仓放置了无标识物品。5、废物处理仓未做标识。 部门负责人：日期： 审核员：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：以上有关采购部主要是仓库的物品存放不正确及标识和对虫鼠害的控制。采购部对产品生产的第一步控制不严格将影响到以后工序的食品生产安全程度，对各种有害食品的控制在原辅料，内包装的采购、库存必须严格。部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：采购部相关负责人对仓库整顿，确保各种物料无与有毒害物接触机会，各物品准确标
7、识，虫、鼠害控制好。自本报告传达之日起一周内将以上不符合项给予纠正，并做好纠正记录，及整改报告。 部门负责人：日期： 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的跟踪验证：审核员：日期：内审不符合报告编号：PG-05受审核部门维修部部门负责人杨进审核员陈华锐、张春梅审核日期2004年12月17日不合格实事描述：1、维修部物品放置乱，无标识。2、未将可使用，不可使用物品做以区分。3、SOP中不存在小包装机的操作规程。 部门负责人：日期： 审核员：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：维修部关系到食品生产的机械是否能够正常使用，物品乱放无标识将影响维修的准确性，无没做好对产品安全生产的后勤保障工作。部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：维修部相关负责人对物品加以整理、标识、区分，制做工具明细表，对各种工具进行统一管理。编制小包装机的操作规程。自本报告传达之日起十天内将以上不符合项给予纠正，并做好并做好纠正记录，及整改报告。 部门负责人：日期： 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的跟踪验证：审核员：日期：
