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1、 审 核 检 查 表（ISO）表 号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组 别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容（方法）审核记录7.17.5.17.5.28.2.4JDB/QM01OP-7-057.5.1OP-6-01检查生产计划控制程序文件，是否审核、批准，内容是否修改，是否有效版本。抽查每周生产计划是否由生产部经理审批. (3)检查车间的生产线物料消耗与生产效率表及生产进度表，检查是否按计划进行生产？（4）检查王老吉线各工序的工艺指导书及生产操作指导书检查生产现场的工序监控记录，例如半成品封盖外观质量监测表杀菌记录表等，检查是
2、否按生产工艺要求进行生产。（5）检查PET茶线各工序的工艺指导书及生产操作指导书检查生产现场的工序监控记录，例如CIP清洗记录PET瓶线制程质量控制表PET瓶线封盖检查记录表光检不合格品记录表等，检查是否按生产工艺要求进行生产。 (6)检查生产设备每日保养是否有记录，保养工作是否有效？编制/日期批准/日期共2页 第 1页审 核 检 查 表（ISO）表 号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组 别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容（方法）审核记录83OP-8-037535354142OP-4-01OP-4-02（7）检查生产现场不合
3、格品的标识隔离情况及不合格品的处置记录。（8）检查生产现场产品的标识状态。(9)提问生产部负责人，如何理解质量方针，并在本职工作中的贯彻。提问负责人职责是否明确。（10）检查部门质量目标的统计监控情况。(11)检查所涉及的所有程序文件、三级文件，是否审批、受控、有效版本。查修改的现场记录表格，什么时间完成文件的修改？什么时间开始执行？(12)检查现场的文件是否审批、受控、有效版本。(13) 请问本公司的质量记录填写和保存有何要求？质量记录的填写及保存环境是否符合要求？抽检各类质量记录的归档记录以及保存情况？ (14)、检查对新员工入职设备操作规程，岗位卫生标准，质量意识的培训/记录。编制/日期
4、批准/日期共2页 第2页审 核 检 查 表（HACCP）表 号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组 别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容（方法）审核记录JDB/OP-7-06HACCP计划书JDB/OP-7-07GMP-良好操作规范JDB/OP-7-08SSOP-卫生标准操作程序1、 检查罐线“高温杀菌”工序监控记录，是否按程序要求监控、纠编及验证、记录。2、 检查罐线“真空检测”工序监控记录，是否按要求程序监控、纠编、验证及记录。3、 检查PET线“空瓶消毒清洗”、“倒瓶杀菌”、“旋盖”、“灌注”、“超高温杀菌”是否按要求程序
5、监控、纠编及验证、记录。4、 每班是否对水处理设施的环境卫生进行检查？5、 查看生产现场生产用水是否独立引用，无交叉用水情况？6、 查看生产现场人流、物流是否按要求分开？7、 抽查生产现场接触饮料的工器具是否符合卫生要求及正确标识？8、 有毒有害物品在生产现场是否按要求堆放、领用？剩余的酸、碱放置或退库记录，有标识？9、 生产车间在适当位置是否有“三防”设施？编制/日期批准/日期共2页 第1页审 核 检 查 表（HACCP）表 号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组 别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容（方法）审核记录JDB/OP-7-06HACCP计划书JDB/OP-7-07GMP-良好操作规范JDB/OP-7-08SSOP-卫生标准操作程序10、 在生产现场中进入清洁区、非清洁区人员是否按要求更衣、洗手、消毒？卫生消毒清洗设施是否齐全及够用？11、 查生产现场是否对进入车间的人员卫生状况有否检查记录。查三份记录。12、 抽查设备管道CIP清洗记录，是否按要求执行。13、 抽查消毒液配制记录表是否按要求执行。14、 抽查加工设施、工器具清洗消毒记录表是否按要求执行。15, 抽查(空气净化灌装间)的菌落总数/尘埃粒子是否达标.编制/日期批准/日期共2页 第2页
