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1、乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 2007 年度质量、环境、食品安全方针目标展开表质量、环境、食品安全方针主管部门项目及目标措施与实施完成日期责任人配合部门或个人备注优质稳定 安全健康 满足需求高效低耗 节能环保 共建和谐 生产部1. 产品及时交付率100%1. 均衡安排生产，保证当日库存量为当日出库量的2倍每日王志国仓库/品控部质量质量、食品安全目标环境目标A. 成品水抽样合格率（内控）99.0%；桶线合格率98.5%；B. 留样水合格率100%C. 顾客满意度85%； D. 产品及时交付率100%；E. 顾客投诉率50ppmF. CCP点偏离受控率100%G. 食品安全投诉1次/年A
2、.原水利用率61%，较上年度提升3%；B.消防设施及应急照明设施维护良好；C.可回收废弃物100%回收再利用；D. 有毒品有害物分类贮存处理。2. 成品水合格率（内控）99.0%；3. 客户投诉率50次/百万桶；4. 留样水合格率100%；5. 桶线合格率98.5%；6.CCP点偏离受控率100%7.食品安全投诉1次/年2. 制订微生物控制方案，加强人员培训； 4、加强配送管理工作；5、加强桶线环境管理及设备检修。6.7 加强现场监控每月一次王志国品控部质量/食品安全3. 严格执行设备维护、保养制度，及时清查、排除设备故障，保证设备完好日常王志国 高德武质量6. 原水利用率61%；7.消防设备
3、及应急设备维护良好;8.可回收废弃物100%回收利用.6. 有毒有害废弃物分类;7.定期对消防设施进行检查8.对桶外洗设备进行改造，采用回流水洗后的水进行清洗9.可回收废弃物回收利用日常王志国宋更武徐卫平环境编制/日期审核/日期批准/日期责任部门主管签字乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 2007 年度质量、环境、食品安全方针目标展开表质量、环境、食品安全方针主管部门项目及目标措施与实施完成日期责任人配合部门或个人备注优质稳定 安全健康 满足需求高效低耗 节能环保 共建和谐品控部1. 成品水合格率(内控)99.0%2. 留样水合格率100%3. 客户投诉率50次/百万桶4. 顾客满意度80
4、%5.CCP点偏离次数受控率100%6.食品安全投诉1次/年1. 计量仪器及时检定,确保检验准确.规定的检定周期周瑛许钧质量质量、食品安全目标环境目标A. 成品水抽样合格率（内控）99.0%；桶线合格率98.5%；B. 留样水合格率100%C. 顾客满意度80%； D. 产品及时交付率100%；E. 顾客投诉率50ppmF. CCP点偏离受控率100%G. 食品安全投诉1次/年A.原水利用率61%，较上年度提升3%；B.消防设施及应急照明设施维护良好；C.可回收废弃物100%回收再利用；D. 有毒品有害物分类贮存处理。2.及时抽查生产留样产品及过程质量.5.6.加强现场巡检力度每天胡伟红杨云霞
5、生产部质量/安全3. 对过程质量进行分析并向总公司汇报周及月度许钧质量5. 加强危险废弃物管理6. 有毒有害废弃物分类处理4.有毒有害物分类造册管理每日杨云霞陈弘文环境5. 化验室各类化学试剂残液统一收集存放、处理，工厂的有毒有害废弃品分类每日周瑛杨云霞许钧环境编制/日期审核/日期批准/日期责任部门主管签字乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 2007 年度质量、环境、食品安全方针目标展开表质量、环境、食品安全方针主管部门项目及目标措施与实施完成日期责任人配合部门或个人备注优质稳定 安全健康 满足需求高效低耗 节能环保 共建和谐人事行政部1. 新入厂员工进行培训确保对公司体系的了解、适应与热
6、爱2. 确保员工健康上班，并努力提供理想的工作场所；3 对各项文件的管理到位；4 做好员工培训工作1.按照年度培训计划，督促各部门在规定时间内进行培训，并检查培训实施情况，做好培训记录的整理工作日常刘晓清品控部生产部质量/食品安全质量、食品安全目标环境目标A. 成品水抽样合格率（内控）99.0%；桶线合格率98.5%；B. 留样水合格率100%C. 顾客满意度80%； D. 产品及时交付率100%；E. 顾客投诉率50ppmF. CCP点偏离受控率100%G. 食品安全投诉1次/年A.原水利用率61%，较上年度提升3%；B.消防设施及应急照明设施维护良好；C.可回收废弃物100%回收再利用；D
7、. 有毒品有害物分类贮存处理。2.做好各类文件的管理工作，确保各部门所使用的体系文件均为有效版本日常刘晓清 品控部质量/食品安全5. 废弃物分类处理6 加强周边环境管理，预防火源及火灾的发生3. 对保安员进行相关方控制程序的培训4. 加强对食堂煤汽管理，预防爆炸发生本年内刘晓清 品控部环境5. 废弃物品分类存放，标识清晰3月15日周海东侯雅静 龚秋菊环境编制/日期审核/日期批准/日期责任部门主管签字乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 2007 年度质量、环境、食品安全方针目标展开表质量、环境、食品安全方针主管部门项目及目标措施与实施完成日期责任人配合部门或个人备注优质稳定 安全健康 满足需
8、求高效低耗 节能环保 共建和谐销售部1. 客户投诉率50次/百万桶2. 顾客满意度80%1.对销售业务员及客户服务人员进行专业知识培训，确保顾客满意每季度一次刘春源品控部质量质量、食品安全目标环境目标A. 成品水抽样合格率（内控）98.8%；桶线合格率98%；B. 留样水合格率100%C. 顾客满意度80%； D. 产品及时交付率100%；E. 顾客投诉率50ppmF. CCP点偏离受控率100%G. 食品安全投诉1次/年A.原水利用率61%，较上年度提升3%；B.消防设施及应急照明设施维护良好；C.可回收废弃物100%回收再利用；D. 有毒品有害物分类贮存处理。2.提高客户投诉处理及时性，避
9、免出现与客户言语冲突日常刘春源品控部质量/3. 认真执行顾客满意度监视和测量控制程序，做好顾客满意度调查分析6个月一次靳彦办公室主任质量编制/日期审核/日期批准/日期责任部门主管签字乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 2007 年度质量、环境、食品安全方针目标展开表质量、环境、食品安全方针主管部门项目及目标措施与实施完成日期责任人配合部门或个人备注优质稳定 安全健康 满足需求高效低耗 节能环保 共建和谐仓库1. 产品及时交付率100%2. 顾客满意度80%1. 加强成品库操作人员服务意识培训，提高服务质量每年两次黄玉梅财务部质量质量、食品安全目标环境目标A. 成品水抽样合格率（内控）99.
10、0%；桶线合格率98.5%；B. 留样水合格率100%C. 顾客满意度80%； D. 产品及时交付率100%；E. 顾客投诉率50ppmF. CCP点偏离受控率100%G. 食品安全投诉1次/年A.原水利用率61%，较上年度提升3%；B.消防设施及应急照明设施维护良好；C.可回收废弃物100%回收再利用；D. 有毒品有害物分类贮存处理。.2. 提高仓管员、财务室服务质量，严格按照工厂相关制度对各运输车辆进行监督日常刘刚伍金伟黎武秀品控部质量3. 确保各类产品状态明确、标识清晰日常刘 刚伍金伟 黎武秀品控部质量3. 废弃物品分类3. 成品仓库废弃物品分类存放日常刘 刚伍金伟黎武秀品控部 环境编制
11、/日期审核/日期批准/日期责任部门主管签字乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司 2007 年度质量、环境、食品安全方针目标展开表质量、环境、食品安全方针主管部门项目及目标措施与实施完成日期责任人配合部门或个人备注优质稳定 安全健康 满足需求高效低耗 节能环保 共建和谐配送部1. 产品及时交付率100%2. 顾客满意度80%3. 食品安全投诉1次/年1. 及时准确开出各项票据每日张灏明李志峰张斌斌财务部质量质量、食品安全目标环境目标A.成品水抽样合格率（内控）99.0%；桶线合格率98.5%；B.留样水合格率100%C.顾客满意度85%； D.产品及时交付率100%；E.顾客投诉率50ppmF. CCP点偏离受控率100%G. 食品安全投诉1次/年A.原水利用率61%，较上年度提升3%；B.消防设施及应急照明设施维护良好；C.可回收废弃物100%回收再利用；D. 有毒品有害物分类贮存处理。.2. 加强对水站沟通，确保水站满意3 加强对配送车辆日常管理，确保专车专用日常张灏明李志峰张斌斌品控部质量3. 对水站投诉及抱怨耐心顷听，对其要求尽量给予满足。日常张灏明李志峰张斌斌品控部质量/食品安全3. 加强汽车废弃物管理4. 加强对配送司机的说服教育5 工厂内限速，禁鸣喇叭，维修废弃物分类处理日常张灏明李志峰张斌斌人事行政部
