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1、修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门品控部会审项目编写审核批准姓名张俊刘刚张俊签署日期会签 部门生产部配送部人事部品控部工厂厂长财务部/销售部签署日期1. 目的 对不合格实施有效的控制，确保不合格得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 适用范围 本程序适用于公司生产活动所需原材料、半成品和成品中产生的不合格以及对公司产生影响的环境因素的控制。3. 职责3.1 各部门负责各自工作范围内不合格的识别、标识、记录、隔离。3.2 品控部负责不合格品的评审、处置、上报。3.3 各质检岗位操作人员负责对不合格品的标识、记录和再检工作。3.4 厂长负责严重不合格品处置批准，品控部
2、负责一般不合格品处置批准，现场质检员负责按照作业指导书处置轻微不合格品。4、工作程序（工作程序解释图表见下图）4.1 不合格品的判定：不能满足验收文件要求的原辅料以及不符合产品标准的半成品、成品均为不合格品。4.3 不合格品的类别：重大不合格品：a.重要原辅料检验出现连续批次不合格；b.成品检验出现大批量不合格； c.成品检验出现严重不合格，如出现较大异物、成品水中有昆虫异物；d.重大客户投诉，如未开封异物投诉、连续异味投诉；一般不合格品：a.原辅料检验出现单独批次不合格；b.生产过程中同一岗位出现连续同一质量问题；c.检验与操作过程中出现不符合内控标准的；轻微不合格品：a.原辅料检验出现部分
3、外观、包装不符合验收标准；b.生产过程中或检验中出现个别（数量很少）不合格情况；c.交付前成品检验出现个别（数量很少）外观、包装不合格情况4.4不合格品的识别：各部门应依据产品工艺技术要求、检验规范，在原辅料、半成品、成品进行检验时，对发生的不合格品进行识别。4.5不合格品的标识、隔离:4.2.1经确认的不合格品，应加以标识，进行隔离，填写不合格品处置表并做好记录。4.2.2 原辅材料判定为不合格时，仓库可凭品控部开具的“原辅料检验报告单”对判定为不合格的原材料进行隔离单独放置，并挂上红牌注明不合格原因、开始隔离时间等。4.2.3回收使用的物料，当岗位检验工判定为不合格后，仓库将不合格品隔离单
4、独放置，并挂上红牌注明不合格原因。4.2.4生产中发现的原辅料不合格，生产部有权拒绝使用，并办理退仓手续，由仓库执行标识、隔离。4.2.5对半成品、成品检验一般不合格或重大不合格时，由检验员通知相关人员（生产部、品控部负责人）后进行隔离、分类存放，并注明不合格原因、发现时间等信息，上桶质检、成品灯检及入库岗位发现的破损桶、外观不合格桶，须在不合格位置上标识。4.2.6对交付后产品出现不合格时,进行回收处理，工厂对不合格品进行标识、隔离。4.3不合格品评审4.3.1发现部门根据不合格品的严重程度，上报品控部，重大不合格、一般不合格必须上报。4.3.2品控部根据不合格的数量、影响程度、损失等，确定
5、不合格品类别。4.4 不合格品的处置4.4.1重大不合格品，由品控部提出，召集与不合格相关的部门主管及相关责任人共同评审，提出评审结论，由品控部填写不合格品处置表，工厂厂长批准，必要时报总部。4.4.2一般不合格品，由检验人员填写不合格品处置表，品控部、责任部门负责审核、批准，并提出处置意见，必要时报厂长批准。4.4.3轻微不合格由发现部门根据作业指导书要求处置。4.4.4不合格原辅料的处置，一般可作如下处置：让步接收、退货、报废。4.4.4.1原辅料进检时，出现部分检验项目不符合内控要求时，在使用过程中不影响产品质量的情况下可考虑让步接收。特别是当原辅料供应不足时，应采取让步接收。让步接收由
6、仓库提出紧急放行，管理者代表批准，或直接在检验报告处置结论中注明。4.4.4.2原辅料进检时，出现部分检验项目不符合内控要求时，投入生产使用会对最终产品质量造成影响的，经品控部判定不可投入生产使用后上报总部，由总部联系供应商处理，若该原辅料可进行返工处理的，则进行退货；若不能进行返工处理的，与供应商磋商进行报废处理。4.4.4.3带有“乐百氏”LOGO”的不合格品报废（包括电子监管码），由品控告知报废的处理方法，配送部负责报废的实施，实施过程中品控部须现场抽查监督并做监督记录。其中专用桶的报废由配送部组织实施破坏后销售。4.4.5不合格半成品返工、报废4.4.5.1操作工检验发现处理后的成品水
7、不符合内控标准时，当采取措施能使不合格成品水符合内控标准时，进行返工处理。4.4.5.2若不能返工的不合格半成品水，执行报废处置。4.4.6成品的处置，一般可作如下处置：返工、报废。4.4.6.1对需要返工处理的不合格品，将其转入指定地点，生产部进行返工并经重新检验合格后方能入库。4.4.6.2不合格品属一般不合格时，由仓库进行标识、隔离，防止误用，通知相关部门进行处理。4.4.6.3不合格品属轻微不合格时，由发现部门根据作业指导书要求处置。4.4.7对已交付或开始使用后的不合格品，经确认是公司内部原因造成的，应按严重不合格品对待，除执行本程序4.3及4.4条款外，品控部还应组织有关部门采取相
8、应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序中的有关规定；销售部应及时与顾客协商处理办法，满足顾客的正当要求，以消除不合格所造成的影响。4.4.8对重大不合格品、一般不合格品，按纠正和预防措施控制程序执行4.4.9 当关键控制点失控以及OPRP失控后导致的不合格,超出关键限值的条件下生产的产品是潜在不安全产品，应按潜在不安全产品进行处置。不符合操作性前提方案条件下生产的产品，应予以评价,评价时应考虑不符合原因和由此对食品安全造成的后果；如公司能确保如下情况，否则应采取措施处置所有不合格产品，以防止不合格产品流入市场:a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b) 相关的食品安全危害在进
9、入食品链前将降至确定的可接受水平；c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平.4.4.10对采购的物资经检验或使用中发现不合格时可作如下处理：a) 进货检验不合格可由品控部开具不合格证明，由领用部门（已使用）或仓库部（未领用）负责隔离做好标识，直接办理退货或索赔。b) 在使用中发现采购的物资不合格时，使用人员有权拒绝使用。经评审确定不合格的由品控部出具证明，使用部门暂时隔离存放，由采购部门办理退货或索赔手续。4.5记录存档品控部必须做好有关不合格品的处置及采取的任何措施，要认真填写不合格品处置表并存档于体系记录里。5. 相关文件纠正和预防措施控制程序6. 相关记录不合格
10、品控制记录序号流程责任部门重点提示表格1相关单位进料检验、流程检验、成品入库检验、出货检验到经销商退货、仓储不良均应由检验人员鉴定判别不合格品识别2相关单位由各检验作业的人员在每批产品上，给以标示不合格标签，以便识别。标识、隔离3品控部由品控部按不合格品的程度和性质，划分不合格品类别评审4确定处置方法相关单位不合格品处置表5相关单位针对不合格品进行处置退货报废让步接收返工重新检验6NO相关单位品控部经过返工的不合格品，均需进行再次检验。 Y7 品控部不合格品处理各项记录建档、保存、管理。交付8记录存档品控部乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司不合格品控制记录编号：不合格发生环节采购产品； 在制品；成品； 交付或开始使用后的产品不合格品名称发生日期验证或检验人所在部门/班组交付至顾客名称不合格标识标牌标明； 不合格区域存放；标识后隔离； 顾客处保存不合格性质一般不合格； 严重不合格经授权的不合格处置人员不合格处置结论返工后达到规定要求； 降级改作他用；调换符合要求的产品； 让步使用、放行或接收；拒收； 报废。让步使用、放行、接收不合格品批准内部授权批准人 日期：顾客批准 日期：返工后检验结果合格 不合格检验部门检验人/日期批准/日期
