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1、管理评审控制程序1目的范围 对公司的质量、环境及OHS体系的运行情况进行评审，包括评价方针、目标及体系改进的机会和 变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于本公司对质量、环境、OHS体系的管理评审。2职 责21总裁负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。22管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向总裁报告体系运行情况，提出改进建议，并跟踪报告决议的落实情况，审核管理评审报告。23品控中心负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料，进行管理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。24各单位负责与本单位有关材料的准备、提交，并负
2、责落实管理评审中提出的相关决议。3工作程序31管理评审周期的确定 管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月。当出现下列情况之一时，总裁可决定进行评审： a公司组织机构、产品范围发生重大变化； b，质量、环境及OHS体系需作重大调整； c国家有关质量、环境及OHS的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更； d发生重大质量、环境及OHS事故； e顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉； f即将进行第二、三方审核； g内部审核时出现严重不符合。32管理评审的内容 a质量方针、环境方针及OHS方针的适宜性； b上年度质量、环境、OHS目标指标完成情况的总结评价，下年度质量、环境及OHS目标
3、指标的确定； c组织机构、资源配备的合理程度； d顾客满意率调查结果； e顾客、相关方对质量、环境及OHS方面的投诉； f内部体系审核及外部体系审核结果； g体系运行的充分睦和有效性； h质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性； i纠正和预防措施执行情况； l重大环境因素、重点危险源的控制情况； kOHS事故、事件调查及分析的结果； 1监测测量手段、方法的适宜性； m 以往管理评审的跟踪验证 n；体系变更、改进的建议； o根据实际的需要加入其他评审内容。 33管理评审的形式 采用会议评审形式，必要时采用现场检查验证。 34管理评审的准备 34.1品控中心根据总裁决定的评审日期及内容编制评
4、审计划，对评审目的、评审依据、评审内容、评 审议程及需提供的资料与铀口人员等作出规定，并在评审前二十天内以书面形式报管理者代表审核，总 裁批准后分发至相关单位。 34.2各相关单位依据管理评审计划要求，结合本单位的实际情况，准备汇报材料，经单位负责人签 字确认后提前报送品控中心。 34.3品控中心负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认。 35管理评审的实施 351总裁主持管理评审会议，各单位负责人与相关人员准时参与。 35.2管理者代表分别做质量、环境及OHS体系运行情况的分析报告。 35.3参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有
5、关的产品改 进、资源要求等有关措施。 35.4总裁对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的 改进活动提出明确要求。 355在进行管理评审时，品控中心负责做好会议记录和签到。36管理评审的报告 由品控中心在管理评审会议结束后一周内依据管理评审会议记录编制管理评审报告，报管理者代表审核，总裁批准后，发放至各相关单位执行。37纠正预防措施的实施和验证371各单位依据管理评审报告的内容，对本单位需要整改的方面进行计划研究，并制定相应措施，予以整改。 当纠正措施涉及两个以上的单位或资源条件发生改变时， 由管理者代表进行协调。372品控中心根据评审结果对各单位纠正预防措施的实施情况进行跟踪验证，具体执行能11正和预防措施管理程序趴373管理评审产生的相关记录由品控中心存档管理，包括管理评审计划、评审前各单位准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。4相关文件目标指标和管理方案控制程序能1正和预防措施管理程序内部审核管理程序记录控制管理程序5记 录管理评审计划管理评审记录管理评审报告审批：xxx 审核：xxx 起草：xxx 生效日期：xxxx年xx月xx日
