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1、 某食品公司 程序文件 记录管理控制程序文件编号：版 本：编 制： 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：受 控 号：发布日期：实施日期：总则减少不合格的产生是保证产品质量的重要环节，而产生不合格品后，如何对不合格品进行严格的管理。防止其流入下工序，特别是防止不合格品直接入库或出厂，同样是不可匆视的一个环节。为了做好这方面的工作，特制定本制度。1 不合格品的定义 凡是在生产过程中，没有达到技术标准或图纸要求的产品及其零部件，包括废品、返修品、降级品和回退品，这四类同称为不合格品。2 不合格品的统计与隔离2.1 凡经检验鉴定为不合格品的产品或零部件，应由生产该产品工序的班组长填写不合格品记录卡
2、(记录卡的内容应包括数量规格、类别、产生原因、处理去向等) 由专职检验员复核准确后签字，一式两份及时转报车间办公室和产品质量部。2.2 各个工序发现的不合格品，应由检验员做好不合格品的明显标记和合格品分开堆放。设立专门堆放不合格品管理区。2.3 不合格品隔离后，应尽快在当日处理完毕。不能当天处理者，应经产品质量部、技术工艺部认可，并相应采取处理措施。3 不合格品的处理3.1 废品经专职检验员检验后，定为废品的成品或零部件，一律由该检验员作明显标记报废，当日填好不合格品处理单。(一式五份)按程序，分别传递到车间办公室、产品质量部、技术工艺部、财务部，以便计算其经济损失价值和采取相应的措施。3.2
3、 返修品如发现有不合格，但可以返修的零部件，应由检验员作好返修标记，并迅速通知班组长，当日返修，并应重新检验。3.3 降级品3.3.1 降级原则生产过程中的半成品或零部件，经专职检验员最后检定，其质量特性值低于图纸和工艺要求，但经采用多种补救措施后，可使其不影响下工序的加工质量，不影响蓄电池整体的电气性能和其它重要功能。3.3.2 降级品的处理程序经检验鉴定属降级的半成品或零部件,应按规定填写不合格品(可疑品)评审报告单，说明原因和补救措施。有部门负责人的签章,报送技术工艺部。技术工艺部加意见后，汇同产品质量部的处理意见一齐报送主管总经理审批签章。不合格品(可疑品)评审报告单未经最后批准之前，
4、任何人不得擅自转入下工序，更不能加工组装，违反者追究其经济责任。3.3.3 原材料外协、外购件的让步接收。原材料，外协购件经鉴定不符合我公司的标准应一律退回，如因特殊情况不能退回，应按不合格品控制程序进行处理后方可让步接收。3.4 回退品3.4.1 经下道工序或专检人员检定上道工序有不合格的产品部件流入本工序,如属可降级返修的应按第2条退回返修。如确属废品必须由生产部门负责人和质检站站长确认签字，除作废品处理外，还要查清责任予以处理。3.4.2 用户退回的产品或零部件，由质量服务组负责接治，如属产品本身的质量问题的，要吸取教训，研究改进措施，并接“三包”要求无偿更换不合格品。如确定系用户使用不当所致，则耐心向用户解释清楚并与其协商解决的办法。4 在不合格因素可以通过返工、返修或其它方式消除的情况下，质检员有权对以下批量范围内的不合格品按工艺规定的质量要求直接作出评审与处理决定:4.1 板栅5000片以内；4.2 粉板、极板1000片以内；4.3 橡胶槽、塑料槽20只以内；4.4 橡胶盖、塑料盖100只以内；4.5 装配生产流水线上产品10只以内。围内的
